| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000104
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO N.002/2017, QUE TEM POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DESTA IES/2019 |
354.993,56 | 354.993,56 | 344.764,99 |
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2019NE000372
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO N. 002/2017, QUE TEM POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DESTA IES/2019 |
67.662,72 | 67.662,72 | 67.662,72 |
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2019NE000792
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 002/2017, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS DESTA IES/UEMA, CONFORME O PROCESSO Nº216494/2018 |
177.496,78 | 177.496,78 | 168.621,97 |
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2019NE001003
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DESTA IES/UEMA. RAP INSCRITO: 778.745,02 |
1.598.479,02 | 1.419.974,24 | 675.390,41 |
| Totais: | 2.198.632,08 | 2.020.127,30 | 1.256.440,09 |
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