| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000386
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA PROCESSO 8998/2020 CONTRATO 104/2019 SSP |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000388
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA PROCESSO 25235/2020 CONTRATO 104/2019 SSP JANEIRO 2020 RAP INSCRITO: 13.825,05 |
45.491,00 | 34.990,00 | 31.491,00 |
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2020NE000392
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA PROCESSO 8998/2020 CONTRATO 104/2019 SSP |
3.905,83 | 3.905,83 | 3.905,83 |
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2020NE001840
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA: ATRIOS COM. SERV. E MANUTEÇÃO LTDA., DO CONTRATO N° 125/2013. N° PROCESSO: 284010/2018 |
143,50 | 143,50 | 143,50 |
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2020NE002044
Dt. Emissão: Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DA EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇÃO(DEA) DO PROCESSO N° 0240513/2018. |
143,50 | 143,50 | 143,50 |
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2020NE002058
Dt. Emissão: Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DO ISS DA EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇÃO(DEA) DO PROCESSO N° 026038/2018. N/F 01264. DO 20,09 A 19/10/2018. |
143,50 | 143,50 | 143,50 |
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2020NE002368
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CENTRO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - CIOPS. PROCESSO N° 0139029/2020. NF 148. |
1.202,00 | 1.202,00 | 1.202,00 |
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2020NE002696
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA. PROCESSO 144361/2020. CONTRATO 104/2019 SSP. SETEMBRO 2020. NF 000.150 |
1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
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2020NE003274
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇAO LTDA. CONTRATO Nº 104/2019 - SSP. ALUSIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS. PROCESSO N°0164125/2020. NF N°153. |
616,00 | 616,00 | 616,00 |
| Totais: | 52.815,33 | 42.314,33 | 38.815,33 |
.png)
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