| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000360
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SEDE EM SAO LUIS NO PERIODO DE 111 A 13/03/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº44203/2020 |
404,40 | 404,40 | 404,40 |
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2020NE001003
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE BRUNO GUIMARÃES DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE001004
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE BRUNO GUIMARÃES DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE001190
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO JOÃO DOS PATOS A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 23/07/2020 A 24/07/2020 PARA DEVOLVER A CAMINHONETE DA 15 CIRETRAN. |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2020NE002250
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA A 15ª CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA PROCESSO 142599/2020 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totais: | 5.674,00 | 5.674,00 | 5.674,00 |
.png)
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