| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2020NE000036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2020 |
2.230.004,34 | 2.230.004,34 | 2.230.004,34 |
|
2020NE000037
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000038
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2020 |
62.779.925,36 | 62.779.925,36 | 62.779.925,36 |
|
2020NE000039
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL(SALÁRIO FAMÍLIA E LICENÇA A MATERNIDADE) MÊS DE JANEIRO/2020 |
13.453,20 | 13.453,20 | 13.453,20 |
|
2020NE000040
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2020 |
80.428.655,05 | 80.428.655,05 | 80.428.655,05 |
|
2020NE000044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2020 |
172.331,92 | 172.331,92 | 172.331,92 |
|
2020NE000045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL(LICENÇA MATERNIDADE),DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2020 |
22.125,93 | 22.125,93 | 22.125,93 |
|
2020NE000046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS ,DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2020 |
11.484.394,23 | 11.484.394,23 | 11.484.394,23 |
|
2020NE000077
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2020 |
817.059,61 | 817.059,61 | 817.059,61 |
|
2020NE000080
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/EXONERADO, MES DE JANEIRO/2020 |
6.118,10 | 6.118,10 | 6.118,10 |
|
2020NE000081
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PESSOAL ATIVO, MES DE JANEIRO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000082
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PESSOAL ATIVO, MES DE JANEIRO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000084
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000086
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2020 |
5.723.396,36 | 5.723.396,36 | 5.723.396,36 |
|
2020NE000093
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PESSOAL ATIVO, MES DE JANEIRO/2020 - GRAT. TECNICA E REP. CAR. COM. |
4.614,05 | 4.614,05 | 4.614,05 |
|
2020NE000094
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PESSOAL ATIVO, MES DE JANEIRO/2020 - VEN. CAR. COM. |
48,79 | 48,79 | 48,79 |
|
2020NE000095
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PESSOAL ATIVO, MES DE JANEIRO/2020 - VL TRANSP PG. |
136,00 | 136,00 | 136,00 |
|
2020NE000096
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE JANEIRO/2020 - VENCIMENTOS. |
7.156,24 | 7.156,24 | 7.156,24 |
|
2020NE000097
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE JANEIRO/2020 - IND FER EXO. |
22.150,31 | 22.150,31 | 22.150,31 |
|
2020NE000151
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO - PIBITI/UEMA, JANEIRO A JULHO/2020; RAP INSCRITO: 16.800,00 |
57.600,00 | 40.800,00 | 40.800,00 |
|
2020NE000152
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC/UEMA, JANEIRO A JULHO/2020, PROCESSO N. 3075/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000153
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A AUXILIO MORADIA/UEMA, , PERIODO JANEIRO A ABRIL/2020. RAP INSCRITO: 39.000,00 |
220.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 |
|
2020NE000154
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO/UEMA, , PERIODO MARÇO A ABRIL/2020. RAP INSCRITO: 145.430,00 |
754.420,00 | 608.990,00 | 608.990,00 |
|
2020NE000155
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A AUXILIO CRECHE/UEMA, PERIODO JANEIRO A ABRIL/2020. RAP INSCRITO: 10.200,00 |
42.400,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
|
2020NE000156
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFANCIA/ACOLHER/UEMA, PERIODO JANEIRO A AGOSTO/2020. |
93.600,00 | 93.600,00 | 93.600,00 |
|
2020NE000157
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA CULTURA/UEMA, PERIODO JANEIRO A OUTUBRO/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000210
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA/UEMA, PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020 |
82.400,00 | 82.400,00 | 82.400,00 |
|
2020NE000213
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE TECNICO DE NIVEL SUPERIOR/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000214
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MESTRADO E DOUTORADO DOS PROGRAMAS STRICTO SENSU / UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000215
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas doPrograma Bolsa Cultura, referente ao mês de Janeiro/2020, conforme o processo nº 24524/2020 |
19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
|
2020NE000216
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE APOIO TECNICO INSTITUCIONAL BATI/UEMA/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000217
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas da Bolsa Pibic/UEMA, referente ao mês de Janeiro/2020, conforme o processo nº 11476/2020 |
78.800,00 | 78.800,00 | 78.800,00 |
|
2020NE000221
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas da Bolsa Pesquisador Sênior/UEMA, referente ao mês de Janeiro/2020, conforme o processo nº 15171/2020 |
49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
|
2020NE000222
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE MESTRADO E DOUTORADO DOS PROGRAMAS STRICTO SENSU DA UEMA, MES DE JANEIRO/2020 |
226.500,00 | 226.500,00 | 226.500,00 |
|
2020NE000223
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas da Bolsa Fixação de Doutor/UEMA, referente ao mês de Janeiro/2020, conforme o processo nº 15174/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000224
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE APOIO TECNICO INSTITUCIONAL BATI/UEMA, MES DE JANEIRO/2020 RAP INSCRITO: 82.800,00 |
954.000,00 | 871.200,00 | 871.200,00 |
|
2020NE000225
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES/UEMA, MES DE JANEIRO/2020 RAP INSCRITO: 113.638,00 |
171.506,00 | 57.868,00 | 57.868,00 |
|
2020NE000227
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE TECNICO DE NIVEL SUPERIOR/UEMA, MES DE JANEIRO/2020 RAP INSCRITO: 21.000,00 |
267.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 |
|
2020NE000228
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas da Bolsa Fixação de Doutor, referente ao mês de Janeiro/2020, conforme o processo nº 15174/2020 |
84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
|
2020NE000229
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRECEPTORES , MES DE JANEIRO/2020, PROCESSO N. 28048/2020 |
36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
|
2020NE000232
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE DOUTORADO/UEMA, MES DE JANEIRO/2020. |
46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 |
|
2020NE000233
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE EXTENSAO - PIBEX/UEMA, MES DE JANEIRO/2020. |
100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|
2020NE000234
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO/UEMA, MES DE JANEIRO/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000235
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO OBRIGATORIO/UEMA, MES DE JANEIRO/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000236
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas da Bolsa Monitoria/Uema, referente ao mês de Janeiro/2020, conforme o processo nº28060/2020 |
47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
|
2020NE000238
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA/UEMA, MES DE JANEIRO/2020 |
28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 |
|
2020NE000239
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas da Bolsa Estágio Não Obrigatório/UEMA, referente ao mês de Janeiro/2020, conforme o processo nº 18422/2020 |
48.360,00 | 48.360,00 | 48.360,00 |
|
2020NE000240
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas da Bolsa Estágio Obrigatório/UEMA, referente ao mês de Janeiro/2020, conforme o processo nº 18417/2020 |
28.520,00 | 28.520,00 | 28.520,00 |
|
2020NE000244
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS DESTA IES NO EXERCICIO /2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000246
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A TAXAS E SERVICOS BANCARIAS DIVERSOS DESTA IES/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000254
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A TAXAS E SERVICOS DIVERSOS DESTA IES/2020. RAP INSCRITO: 127.514,37 |
300.000,00 | 172.485,63 | 172.485,63 |
|
2020NE000261
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESBA/UEMA. LENA MARIA BARROS FONSECA/OUTROS. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2020NE000265
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESC/UEMA. ANTONIO CORDEIRO FEITOSA/OUTROS. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2020NE000277
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PROGRAMA DE EXTENSAO PARA TODOS/UEMA, MES DE DEZEMBRO/2019 |
2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
|
2020NE000283
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO RECONHECIMENTO DO CURSO DE ENFERMAGEM/ CESB/UEMA. LENA MARIA BARROS FONSECA/OUTROS. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2020NE000290
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO CESC/UEMA. MARIANA GUELERO DO VALLE/OUTROS. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2020NE000292
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE FEVEREIRO/2020 - VENCIMENTOS. |
25.654,29 | 25.654,29 | 25.654,29 |
|
2020NE000294
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO/EXONERADO, MES DE FEVEREIRO/2020 |
1.664,13 | 1.664,13 | 1.664,13 |
|
2020NE000310
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE EXTENSAO PARA TODOS/UEMA, MES DE JANEIRO/2020, PROCESSO N. 29866/22020 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2020NE000339
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE DOCENTES /UEMA, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 RAP INSCRITO: 70.600,00 |
471.200,00 | 400.600,00 | 400.600,00 |
|
2020NE000345
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO, PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000346
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIO OBRIGATORIO, PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000347
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE MONITORIA/UEMA, PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2020 RAP INSCRITO: 384.000,00 |
522.500,00 | 138.500,00 | 138.500,00 |
|
2020NE000349
Dt. Emissão: Descrição: VLOR REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIO OBRIGATORIO, PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2020 RAP INSCRITO: 38.440,00 |
413.540,00 | 375.100,00 | 375.100,00 |
|
2020NE000351
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO REFORÇO DE BOLSA ESTAGIO NAO OBRIGATORIO/UEMA, PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020 |
338.520,00 | 338.520,00 | 338.520,00 |
|
2020NE000375
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRECEPTORES, PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2020. RAP INSCRITO: 50.500,00 |
354.500,00 | 304.000,00 | 304.000,00 |
|
2020NE000377
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE INICIACAO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO/PIBITI, PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2020. RAP INSCRITO: 6.000,00 |
487.600,00 | 481.600,00 | 481.600,00 |
|
2020NE000405
Dt. Emissão: Descrição: Empenho refente ao Pagamento de profissionais em caráter eventual e sem vinculo |
52.702,00 | 52.702,00 | 52.702,00 |
|
2020NE000406
Dt. Emissão: Descrição: Valor de Serviços Prestados na Prefeitura /UEMA de Jângulo Clause Sá da Silva/Outros , conforme o processo n° 34216/2020 |
50.190,00 | 50.190,00 | 50.190,00 |
|
2020NE000408
Dt. Emissão: Descrição: Valor de Serviços Prestados na Prefeitura /UEMA de Benildo de Jesus Bezerra /Outros , conforme o processo n° 34238/2020. |
55.237,00 | 55.237,00 | 55.237,00 |
|
2020NE000411
Dt. Emissão: Descrição: Valor de Serviços Prestados na Prefeitura /UEMA de Augusto Ferreira Pinto /Outros , conforme o processo n° 34206/2020. |
50.190,00 | 50.190,00 | 50.190,00 |
|
2020NE000417
Dt. Emissão: Descrição: Processo referente ao reconhecimento de dívida com os serviços de porteiro, realizado entre os dias 11/10/2019 a 31/10/2019, conforme processo 252101/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000418
Dt. Emissão: Descrição: Processo referente ao reconhecimento de dívida com os serviços de porteiro, realizado entre os dias 01/01/2020 a 31/01/2020, conforme processo 29927/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000421
Dt. Emissão: Descrição: Processo referente ao reconhecimento de dívida com os serviços de porteiro, realizado entre os dias 01/12/2020 a 31/12/2020, conforme processo 6638/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000447
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente ao Programa Bolsa Cultura/ UEMA, mês de FEVEREIRO/2020, conforme processo MÃE Nº 262153/2019 |
115.200,00 | 115.200,00 | 115.200,00 |
|
2020NE000456
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente as Bolsas MESTRADO/ DOUTORADO-UEMA, meses FEVEREIRO/MARÇO-2020, conforme processo MÃE nº 3093/2020 RAP INSCRITO: 107.100,00 |
743.400,00 | 636.300,00 | 636.300,00 |
|
2020NE000457
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente ao Programa Extensão para Todos/UEMA, mês de FEVERREIRO/2020, conforme processo nº 42889/2020 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2020NE000458
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente aos serviços em atividades em caráter eventual, conforme processo nº 33754/2020 |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2020NE000460
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente aos serviços em atividades em caráter eventual, conforme processo nº 33747/2020 |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2020NE000462
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente a bolsa para MONITORES, III tempo comunidade da formação específica para a educação Básica Indígena, no período de 02 a 20 de fevereiro/2020, conforme processo nº 41779/2020 |
12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
|
2020NE000464
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente a bolsa para MONITORES, III tempo comunidade da formação específica para a educação Básica Indígena, no período de 02 a 20 de fevereiro/2020, conforme processo nº 41766/2020 |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2020NE000472
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a Bolsa Fixação de Doutor/UEMA, meses FEVEREIRO-MARÇO/2020, conforme processo MÃE Nº 3117/2020 RAP INSCRITO: 124.000,00 |
694.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
|
2020NE000473
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a Bolsa Pesquisador Sênior/UEMA, meses FEVEREIRO-MARÇO/2020, conforme processo MÃE Nº 3188/2020 |
372.200,00 | 372.200,00 | 372.200,00 |
|
2020NE000474
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a Bolsa PIBEX/UEMA, meses FEVEREIRO-MARÇO/2020, conforme processo MÃE Nº 230360/2019 |
700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
|
2020NE000510
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das Despesa de Bolsa Extensão para Todos referente ao mês de Março de 2020, conforme Processo via SIG nº 5573/2020 |
5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
|
2020NE000512
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente a Bolsa Cultura, mês de MARÇO, 2020, conforme processo via SIG nº 5572/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000514
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente a Bolsa Cultura, mês de MARÇO, 2020, conforme processo via SIG nº 5572/2020 |
19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
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2020NE000556
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO/2020 |
12.122.514,35 | 12.122.514,35 | 12.122.514,35 |
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2020NE000557
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS /2020 |
874.450,96 | 874.450,96 | 874.450,96 |
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2020NE000594
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EXONERADO EFETIVO MÊS DE MARÇO/2020 |
9.440,29 | 9.440,29 | 9.440,29 |
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2020NE000596
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXONERADO MÊS DE MARÇO/2020 |
47.037,87 | 47.037,87 | 47.037,87 |
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2020NE000598
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EXONERADO MÊS DE ABRIL/2020 |
113.143,52 | 113.143,52 | 113.143,52 |
|
2020NE000601
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das Despesa de Bolsa Extensão para Todos referente ao mês de ABRIL/2020, conforme Processo via SIG nº 7189/2020 |
6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
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2020NE000611
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO EFETIVO MÊS DE MAIO/2020 PROCESSO N.7335/2020 |
6.822,64 | 6.822,64 | 6.822,64 |
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2020NE000613
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADOS MÊS DE MAIO/2020 PROCESSO N.7333/2020 |
29.561,95 | 29.561,95 | 29.561,95 |
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2020NE000623
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADOS MÊS DE JUNHO/2020 |
3.590,30 | 3.590,30 | 3.590,30 |
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2020NE000627
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente a Bolsa Extensão para Todos, mês de MAIO, 2020, conforme processo via SIG nº 7285/2020 |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
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2020NE000628
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente a Bolsa Cultura, mês de ABRIL, 2020, conforme processo via SIG nº 5920/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000630
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente a Bolsa Cultura, mês de ABRIL, 2020, conforme processo via SIG nº 5920/2020 |
19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
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2020NE000673
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (LICENÇA MATERNIDADE) DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2020 |
10.004,15 | 10.004,15 | 10.004,15 |
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2020NE000676
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESA DE PESSOAL (SALÁRIO FAMILIA)DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JULHO/2020 |
5.393,01 | 5.393,01 | 5.393,01 |
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2020NE000684
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente a Bolsa CULTURA/UEMA, mês de MAIO/2020, conforme processo Nº 7259/2020 |
19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
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2020NE000850
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NA PREFEITURA DO CAMLPUS EM ATIVIDADES ESSENCIAIS E EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000853
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente a Bolsa Extensão para Todos, mês de JUNHO/ 2020, conforme processo via SIG nº 10122/2020-15 |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
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2020NE000898
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO EXONERADO, MES DE JULHO/2020, DA FOLHA GM 012. |
10.209,06 | 10.209,06 | 10.209,06 |
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2020NE000901
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADO/EXONERADO, MES DE JULHO/2020. |
116.106,80 | 116.106,80 | 116.106,80 |
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2020NE000905
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das Despesas sobre serviços Prestados a serviços a prefeitura do campus/uema de Samuel Barbosa da Silveira/Outros , conforme o processo n° 92827/2020 e via SIg n° 23129.009667/2020-89. |
50.190,00 | 50.190,00 | 50.190,00 |
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2020NE000907
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das Despesas sobre serviços Prestados a serviços a prefeitura do campus/uema Jângulo Clause Sá da Silva /Outros , conforme o processo n° 92814/2020 e via SIg n° 23129.009664/2020-45. |
50.190,00 | 50.190,00 | 50.190,00 |
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2020NE000933
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA PROINFRA EM CARATER EVENTUAL E SEMVINCULO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000935
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA PROINFRA EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO. |
40.152,00 | 40.152,00 | 40.152,00 |
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2020NE000942
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a folha de prestadores de serviços da PROINFRA em caráter eventual e sem vínculo, conforme processo nº 92822/2020 |
45.199,00 | 45.199,00 | 45.199,00 |
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2020NE001065
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos presenciais, periodo de 07 a 11/02/2020, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 31/01/2020, conforme processo nº 11590/2020 |
9.027,00 | 9.027,00 | 9.027,00 |
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2020NE001066
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos presenciais, periodo de 24 a 28/01/2020, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 21/01/2020, conforme processo nº 1527/2020 |
4.602,00 | 4.602,00 | 4.602,00 |
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2020NE001067
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos presenciais, periodo de 28/02 a 03/03/2020, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 21/02/2020, conforme processo nº 28596/2020 |
12.832,50 | 12.832,50 | 12.832,50 |
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2020NE001068
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos presenciais, periodo de 14/02 a 18/02/2020, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 11/02/2020, conforme processo nº 19207/2020 |
10.089,00 | 10.089,00 | 10.089,00 |
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2020NE001071
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para realização de visita técnica, periodo de 16/02 a 21/02/2020, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 11/02/2020, conforme processo nº 22693/2020 |
7.434,00 | 7.434,00 | 7.434,00 |
|
2020NE001072
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presenciais, periodo de 28/02 a 03/03/2020, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 21/02/2020, conforme processo nº 28028/2020 |
9.292,50 | 9.292,50 | 9.292,50 |
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2020NE001073
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para realização de visita técnica nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 10/02/2020, conforme processo nº 19007/2020 |
7.434,00 | 7.434,00 | 7.434,00 |
|
2020NE001074
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula em polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 11/02/2020, conforme processo nº 19077/2020 |
3.451,50 | 3.451,50 | 3.451,50 |
|
2020NE001075
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula em polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 21/02/2020, conforme processo nº 27124/2020 |
7.345,50 | 7.345,50 | 7.345,50 |
|
2020NE001076
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para participação em reunião na cidade de São Luís-Ma, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 14/02/2020, conforme processo nº 23758/2020 |
6.195,00 | 6.195,00 | 6.195,00 |
|
2020NE001090
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 06/01/2020, conforme processo nº 283963/2019 |
11.239,50 | 11.239,50 | 11.239,50 |
|
2020NE001091
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para a reunião ordinária da câmara de EDA convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 10/03/2020, conforme processo nº 43514/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001093
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS RECURSOS DESTINADOS AO MESTRADO DA UEMA. |
150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
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2020NE001097
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presenciais convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 11/03/2020, conforme processo nº 38474/2019 |
11.859,00 | 11.859,00 | 11.859,00 |
|
2020NE001110
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 13/01/2020, conforme processo nº 284539/2019 |
6.726,00 | 6.726,00 | 6.726,00 |
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2020NE001111
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula na cidade de São Luís-ma, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 05/03/2020, conforme processo nº 35161/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001115
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 05/03/2020, conforme processo nº 36553/2020 |
11.416,50 | 11.416,50 | 11.416,50 |
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2020NE001116
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 05/03/2020, conforme processo nº 35093/2020 |
7.345,50 | 7.345,50 | 7.345,50 |
|
2020NE001117
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 02/03/2020, conforme processo nº 29985/2020 |
3.805,50 | 3.805,50 | 3.805,50 |
|
2020NE001118
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 09/03/2020, conforme processo nº 38635/2020 |
2.743,50 | 2.743,50 | 2.743,50 |
|
2020NE001119
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 09/03/2020, conforme processo nº 38767/2020 |
10.885,50 | 10.885,50 | 10.885,50 |
|
2020NE001120
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 05/03/2020, conforme processo nº 34128/2020 |
14.071,50 | 14.071,50 | 14.071,50 |
|
2020NE001121
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 09/03/2020, conforme processo nº 37530/2020 |
14.514,00 | 14.514,00 | 14.514,00 |
|
2020NE001122
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos de apoio presencial, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 10/03/2020, conforme processo nº 43663/2020 |
7.168,50 | 7.168,50 | 7.168,50 |
|
2020NE001129
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para pagamentos de bolsista, convênio nº 817142/2015, pago pelo siconv em 11/03/2020, conforme processo nº 35702/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE001133
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente a 1ª parcela dos recursos destinados aos cursos de doutorado UEMA, conforme processo nº 42622/2020 |
50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|
2020NE001149
Dt. Emissão: Descrição: Valor referente ao estágio obrigatório fora da sede, correspondente ao mês de fevereiro de 2020, no período de 15/01/2020 a 15/02/2020 RAP INSCRITO: 27.900,00 |
27.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE001178
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE SETEMBRO/2020 - VENCIMENTOS, |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE001179
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE SETEMBRO/2020 - IND FER EXO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE001185
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADO MÊS DE SETEMBRO/2020 PROCESSO N.23129.016014/2020-56 |
14.848,02 | 14.848,02 | 14.848,02 |
|
2020NE001203
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV, referente a trabalho de campo para coletas para pesquisa entre os dias 19 e 28/10/2020, pago pelo siconv em 09/10/2020, convênio nº 814142/2015, conforme processo nº 23129.15735/2020-49 |
3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
|
2020NE001219
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (LICENÇA MATERNIDADE) DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2020 |
780,52 | 780,52 | 780,52 |
|
2020NE001251
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EXONERADO EFETIVO MÊS DE SETEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO N.23129.016018/2020-34 |
3.385,75 | 3.385,75 | 3.356,49 |
|
2020NE001375
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DO AUXILIO CRECHE , PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020 RAP INSCRITO: 13.400,00 |
42.400,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
|
2020NE001415
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO NAO OBRIGATORIO/UEMA - 2020 |
100.440,00 | 100.440,00 | 100.440,00 |
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2020NE001449
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (LICENÇA MATERNIDADE) DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2020 |
390,26 | 390,26 | 390,26 |
|
2020NE001467
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA/PIBIC/UEMA, PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020 RAP INSCRITO: 80.000,00 |
320.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
|
2020NE001503
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV para coletas de dados período 26/11 a 03/12/2020, em nome de Valéria Cristina Soares Pinheiro, Francisco Santos Leonardo e Rosa Cristina Ribeiro da Silva, convênio nº 817142/2015, pago pelo siconv em 24/11/2020, conforme processo nº 167907/2020 |
4.248,00 | 4.248,00 | 4.248,00 |
|
2020NE001512
Dt. Emissão: Descrição: Valor referente ao Programa Extensão para Todos, correspondente ao mês de outubro de 2020 |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2020NE001513
Dt. Emissão: Descrição: Valor referente ao Programa Extensão para Todos, correspondente ao mês de setembro de 2020 |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2020NE001514
Dt. Emissão: Descrição: Valor referente ao Programa Extensão para Todos, correspondente ao mês de agosto de 2020 |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2020NE001521
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO QUE PRESTARIA SERVICOS NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA, RONNIE LUIS DIAS CARNEIRO SA/OUTROS. |
45.199,00 | 45.199,00 | 45.199,00 |
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2020NE001523
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO, QUE PRESTARIAM SERVICOS NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA, JANGULO CLAUSE SA DA SILVA/OUTROS. |
40.152,00 | 40.152,00 | 40.152,00 |
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2020NE001526
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ¿PROFISSIONAIS EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO QUE PRESTARIAM SERVICOS NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA, EYMAR EDUARDO R. DO NASCIMENTO/OUTROS. |
40.152,00 | 40.152,00 | 40.152,00 |
|
2020NE001528
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AIO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO QUE PRESTARAM SERVICOS NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA, PAULO WILLIAM SOUZA DA SILVA/OUTROS. |
50.190,00 | 50.190,00 | 50.190,00 |
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2020NE001595
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de devolução de saldo não utilizado, em razão do término da vigência do convênio nº 824626/2015, celebrado entre o FNDE e a UEMA , conforme processo nº154476/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001614
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A 2. PARCELA DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CURSOS DE DOUTORADO DA UEMA, . RAP INSCRITO: 50.000,00 |
50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
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2020NE001616
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A 2. PARCELA - PROAP, DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CURSOS DE MESTRADO/UEMA, RAP INSCRITO: 140.000,00 |
140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
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2020NE001640
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA EXTENSAO PARA TODOS, MES DE JULHO/2020 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE001641
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL ATIVBO/EXONERADO, MES DE NOVEMBRO/2020; RAP INSCRITO: 1.161,10 |
1.161,10 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001692
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA PRONATEC - PORTARIA NORMATIVA N. 12/2017-GR/UEMA, ATIVIDADE PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2020/UEMA. |
8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
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2020NE001708
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de devolução de saldo não utilizado, em razão do término da vigência do convênio nº 824626/2015, celebrado entre o FNDE e a UEMA , conforme processo nº154476/2020 |
759,94 | 759,94 | 759,94 |
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2020NE001723
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DO PROGRAMA PRONATEC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PORTARIA NORMATIVA N. 028/2019 - GR/UEMA. |
8.160,00 | 8.160,00 | 8.160,00 |
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2020NE001775
Dt. Emissão: Descrição: Regularização de diárias via OBTV para realização de trabalho de campo e coletas de dados, período 13 a 20/12/2020, convênio nº 817196/2015, pago pelo Siconv em 11/12/2020, conforme processo nº 171533/2020 |
23.051,30 | 23.051,30 | 23.051,30 |
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2020NE001795
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE BACHARELADO MECANICA/CCT/UEMA. RAP INSCRITO: 5.040,00 |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
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2020NE001797
Dt. Emissão: Descrição: VLOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DO CURSO DE ADMINISTRACAO PUBLICA BACHARELADO/UEMA. RAP INSCRITO: 5.040,00 |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
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2020NE001815
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE ADMINISTRACAO BACHARELADO - CCSA/UEMA. RAP INSCRITO: 6.000,00 |
6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001818
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL/CCT/UEMA. RAP INSCRITO: 5.040,00 |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
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2020NE001947
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO/EXONERADO, MES DE OUTUBRO/2020 RAP INSCRITO: 493,47 |
493,47 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 187.901.068,17 | 186.435.091,23 | 186.227.061,97 |
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