| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2020NE000041
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2020 |
1.487.766,69 | 1.487.766,69 | 1.487.766,69 |
|
2020NE000047
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2020 |
2.755.039,46 | 2.755.039,46 | 2.755.039,46 |
|
2020NE000091
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PESSOAL ATIVO, MES DE JANEIRO/2020 |
1.025,82 | 1.025,82 | 1.025,82 |
|
2020NE000098
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE JANEIRO/2020. |
1.574,37 | 1.574,37 | 1.574,37 |
|
2020NE000134
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 167 DE 21/02/2020 DA BS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA. |
4.747,32 | 4.747,32 | 4.747,32 |
|
2020NE000180
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE GEORGE VAGNER SILVA DE SOUZA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CCT/UEMA. |
2.064,00 | 2.064,00 | 2.064,00 |
|
2020NE000182
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE MARIA DE JESUS CAMARA MINEIRO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CESPI/UEMAS. |
340,00 | 340,00 | 340,00 |
|
2020NE000184
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE ANA PATRICIA SAMPAIO PEREIRA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CESBAC/UEMA. |
1.295,95 | 1.295,95 | 1.295,95 |
|
2020NE000185
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE RAIMUNDA NONATA REIS LOBAO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CESBA/UEMA. |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
|
2020NE000243
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS RELATIVAS AS DESPESAS DESTA IES PARA O EXERCICIO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000255
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS RELATIVAS AS DESPESAS DESTA IES/2020. RAP INSCRITO: 45,86 |
833.052,96 | 833.052,96 | 833.007,10 |
|
2020NE000262
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESBA/UEMA. LENA MARIA BARROS FONSECA/OUTROS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000264
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESBA/UEMA. LENA MARIA BARROS FONSECA/OUTROS. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2020NE000266
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESC/UEMA. ANTONIO CORDEIRO FEITOSA/OUTROS. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2020NE000282
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE TATIANA MENDES BACELLAR, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2020NE000284
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE LENA MARIA BARROS FONSECA/OUTROS, PELOS SERVICOS PRESTADDOS NO CESB/UEMA |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2020NE000291
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE MARIANA GUELERO DO VALE/OUTROS, PELOS SERVICOS PRESTADOS UEMA. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2020NE000293
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE FEVEREIRO/2020 |
931,78 | 931,78 | 931,78 |
|
2020NE000295
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EFETIVO/EXONERADOS, MES DE FEVEREIRO/2020 |
156,90 | 156,90 | 156,90 |
|
2020NE000407
Dt. Emissão: Descrição: Valor INSS EMPREGADOR sobre Serviços Prestados na Prefeitura /UEMA de Jângulo Clause Sá da Silva/Outros , conforme o processo n° 34216/2020 |
10.038,00 | 10.038,00 | 10.038,00 |
|
2020NE000409
Dt. Emissão: Descrição: Valor INSS EMPREGADOR sobre Serviços Prestados na Prefeitura /UEMA de Benildo de Jesus Bezerra /Outros , conforme o processo n° 34238/2020. |
11.047,40 | 11.047,40 | 11.047,40 |
|
2020NE000410
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a Contribuição Previdenciária - Serviços de Terceiros |
10.540,10 | 10.540,10 | 10.540,10 |
|
2020NE000412
Dt. Emissão: Descrição: Valor INSS EMPREGADOR sobre Serviços Prestados na Prefeitura /UEMA de Augusto Ferreira Pinto /Outros , conforme o processo n° 34206/2020. |
10.038,00 | 10.038,00 | 10.038,00 |
|
2020NE000459
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas com INSS EMPREGADOR referente aos serviços em atividades em caráter eventual, conforme processo nº 33754/2020 |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2020NE000461
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas INSS EMPREGADOR referente aos serviços em atividades em caráter eventual, conforme processo nº 33747/2020 |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2020NE000467
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas com INSS EMPREGADOR referente aos serviços em atividades em caráter eventual em atividades de limpeza externa essenciais ao funcionamento, conforme processo nº 27645/2020 RAP INSCRITO: 80,60 |
80,60 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000469
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas com INSS EMPREGADOR referente aos serviços em atividades em caráter eventual em atividades de limpeza externa essenciais ao funcionamento, conforme processo nº 27645/2020 RAP INSCRITO: 80,60 |
80,60 | 80,60 | 0,00 |
|
2020NE000476
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente ao INSS EMPREGADOR sob os serviços prestados entre o meses de junho e julho/2019, na biblioteca do CESBA-UEMA, conforme processo n° 46639/2020 |
838,00 | 838,00 | 838,00 |
|
2020NE000478
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas com INSS EMPREGADOR referente aos serviços prestados para o Curso de Letras no CESCO-UEMA da colaboradora Helenize Pereira de Oliveira Barroso, conforme processo n° 49061/2020 |
627,00 | 627,00 | 627,00 |
|
2020NE000576
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente INSS EMPREGADOR do serviços prestados no curso de Enfermagem no Campus Colinas- Fábia Regina Ribeiro de Sousa, conforme processo nº 31784/2020 |
998,00 | 998,00 | 998,00 |
|
2020NE000592
Dt. Emissão: Descrição: Empenho INSS EMPREGADOR referente a prestação de serviços- Philipe Sampaio Lima, conforme processo VIA SIG nº 23129.006101/2020-03 |
208,00 | 208,00 | 208,00 |
|
2020NE000595
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO EFETIVO MÊS DE MARÇO/2020 |
349,90 | 349,90 | 349,90 |
|
2020NE000597
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EXONERADO MÊS DE MARÇO/2020 |
2.362,38 | 2.362,38 | 2.362,38 |
|
2020NE000599
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXONERADO ABRIL/2020 |
7.863,88 | 7.863,88 | 7.863,88 |
|
2020NE000612
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO EFETIVO MÊS DE MAIO/2020 PROCESSO N.7335/2020 |
279,98 | 279,98 | 279,98 |
|
2020NE000614
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A0 INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADOS MÊS DE MAIO/2020 PROCESSO N.7333/2020 |
1.469,91 | 1.469,91 | 1.469,91 |
|
2020NE000624
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A0 INSS EMPREGADOR FOLHA DE PESSOAL EXONERADO CONTRATADOS MÊS DE JUNHO/2020 |
200,81 | 200,81 | 200,81 |
|
2020NE000729
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DEESPESAS DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 13438/2018, DA CLASI SEGURANCA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000730
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DEESPESAS DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 13452/2018, DA CLASI SEGURANCA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000731
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DEESPESAS DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 13850/2019, DA CLASI SEGURANCA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000732
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DEESPESAS DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 14123/2019, DA CLASI SEGURANCA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000733
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DEESPESAS DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 14424/2019, DA CLASI SEGURANCA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000734
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 15290/2019, DA CLASI SEGURANCA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000735
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 15303/2019, DA CLASI SEGURANCA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000736
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 14437/2019, DA CLASI SEGURANCA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000737
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 4896/2019, DA LSL LOCAÇOES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000738
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 4947/2019, DA LSL LOCAÇOES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000739
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 5419/2019, DA LSL LOCAÇOES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000740
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 5663/2019, DA LSL LOCAÇOES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000741
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 5779/2019, DA LSL LOCAÇOES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000742
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 6182/2019, DA LSL LOCAÇOES. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000906
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das Despesas sobre INSS EMPREGADOR de serviços Prestados a serviços a prefeitura do campus/uema de Samuel Barbosa da Silveira/Outros , conforme o processo n° 92827/2020 e via SIg n° 23129.009667/2020-89. |
10.038,00 | 10.038,00 | 10.038,00 |
|
2020NE000908
Dt. Emissão: Descrição: Empenho INSS EMPREGADOR sobre serviços Prestados a serviços a prefeitura do campus/uema Jângulo Clause Sá da Silva /Outros , conforme o processo n° 92814/2020 e via SIg n° 23129.009664/2020-45. |
10.038,00 | 10.038,00 | 10.038,00 |
|
2020NE000934
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROINFRA, PAULO WILIAN SOUZA DA SILVA/OUTROS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000936
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PROINFRA, PAULO WILLIAN SOUZA DA SILVA/OUTROS. |
8.030,40 | 8.030,40 | 8.030,40 |
|
2020NE000939
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO JUROS E MULTAS DE KASSYO AUGUSTO DE LIMA SOUSA, PELOS SERVICOS PRESTADOS. |
84,47 | 84,47 | 84,47 |
|
2020NE000943
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a INSS EMPREGADOR da folha de prestadores de serviços da PROINFRA em caráter eventual e sem vínculo, conforme processo nº 92822/2020 |
9.039,80 | 9.039,80 | 9.039,80 |
|
2020NE001089
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE ISABELLA SILVA DUARTE CUTRIM, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UEMA. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2020NE001096
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE MARICA VALERIA RIBEEIRO LINS, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2020NE001181
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE SETEMBRO/2020 |
481,95 | 481,95 | 481,95 |
|
2020NE001252
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A0 INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO EFETIVO MÊS DE SETEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO N.23129.016018/2020-34 |
85,83 | 85,83 | 85,83 |
|
2020NE001290
Dt. Emissão: Descrição: Empenho das despesas referente a multas e juros sobre o INSS RETIDO das empresas FENIX CONTRUÇÕES, contrato nº 046/2019 1ª MEDIÇÃO e CONSTRUTORA CASTELUCCI contrato nº 053/2019 1ª,2ª,3ª,4ª,5ª e 6ª MEDIÇÕES. |
4.454,05 | 4.454,05 | 4.454,05 |
|
2020NE001323
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE CLAUDIANE DINIZ DA SILVA PELOS SERVICOS PRESTADOS. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2020NE001361
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS EMPREGADOR DE CARLOS CESAR RONCHI, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA. |
55,27 | 55,27 | 55,27 |
|
2020NE001362
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS EMPREGADOR DE CARLOS CESAR RONCHI, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE001377
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS EMPREGADOR DE CARLOS CESAR RONCHI, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA |
82,90 | 82,90 | 82,90 |
|
2020NE001406
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE PAULO EDUARDO PACHECO CARDOSO RONCHI, PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A UEMA. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2020NE001463
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Multas e Juros sobre o INSS RETIDO da Nota fiscal n° 309 de 03/08/2020-FENIX CONSTRUÇÕES, referente a 02° Medição do contrato n° 046/2019, convênio nº 842330/2016, conforme o processo n° 125536/2020. |
971,57 | 971,57 | 971,57 |
|
2020NE001464
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Multas e Juros sobre o INSS RETIDO da Nota fiscal n° 312 de 21/09/2020- FENIX CONSTRUÇÕES, referente a 03° Medição do contrato n° 046/2019, convênio nº 842330/2016, pago pelo sincov em 06/11/2020 conforme o processo n° 159498/2020. |
497,70 | 497,70 | 497,70 |
|
2020NE001522
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE RONNIE LUIS DIAS CARNEIRO SA/OUTROS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA. |
9.039,80 | 9.039,80 | 9.039,80 |
|
2020NE001525
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA, JANGULO CLAUSE SA DA SILVA/OUTROS. |
8.030,40 | 8.030,40 | 8.030,40 |
|
2020NE001527
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA, EYMAR EDUARDO R.DO NASCIMENTO/OUTROS. |
8.030,40 | 8.030,40 | 8.030,40 |
|
2020NE001529
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA, PAULO WILLIIAM SOUZA DA SILVA/OUTROS. |
10.038,00 | 10.038,00 | 10.038,00 |
|
2020NE001531
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGNER GRAFICO , RELATIVO A PRODUCAO DE MATERIAL INSTRUCIONAL DOS CURSOS DA PLATAFORMA AVA PROGEP/UEMA, ISABELLA SILVA DUARTE CUTRIM. |
520,00 | 520,00 | 520,00 |
|
2020NE001533
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE NEHEMIAS PINTO BANDEIRA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE TREINAMENTO EM MENTALIDADE DE CRESCIMENTO/UEMA. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2020NE001535
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE CLAUDIANE DINIZ DA SILVA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PLATAFORMA AVA PROGEP PARA A REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS/UEMA. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2020NE001537
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE MARCIA VALERIA RIBEIRO LINS, PELOS SERVICOS DE CORREÇAO DE ATIVIDADES AVALIATIVAS NA PLATAFORMA TEAMS DO TREINAMENTO INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA A PROGEP/UEMA. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2020NE001539
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE JOAO BATISTA BOTTENTUIT JUNIOR, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE TREINAMENTO DE ELABORACAO DE PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS PARA SUA IMPLEMENTACAO/UEMA. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2020NE001541
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE MARCOS MARTINS MALUF, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE TREINAMENTO EM EDUCACAO FINANCEIRA E FINANÇAS PESSOAIS PARA A UEMA, PERIODO 10 A 14/08/2020 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2020NE001607
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE PHILIPE SAMPAIO LIMA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE TREINAMENTO EM EXCEL APLICADO A GESTAO UNIVERSITARIA/UEMA, PROCESSO N. 163982/2020 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2020NE001626
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO NSS EMPREGADOR DE CARLOS CESAR RONCHI, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UEMA. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2020NE001629
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE FABIA REGINA RIBEEIRO DE SOUSA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMPUS DE COLINAS/UEMA. |
1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |
|
2020NE001631
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE WALLINE ALVES GUIMARAES, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UEMA. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2020NE001633
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE BIANKA MARQIES BRITO REIS, PELOS SERVICOS PRESTADOS /UEMA |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2020NE001702
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DE ISABELLA SILVA DUARTE CUTRIM, PELOS SERVICOS PRESTADOS/UEMA. RAP INSCRITO: 1.487,00 |
1.487,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001766
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE LUCAS FELIPE DOMINGUES RIBEIRO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE TREINAMENTO EM CONHECENDO AS FUNCIONALIDADES DO SIGUEMA ADMINISTRATIVO/UEMA. RAP INSCRITO: 500,00 |
500,00 | 500,00 | 0,00 |
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2020NE001785
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE ENFERMAGEM BACHARELADO NO CAMPUS COLINAS/UEMA, PERIODO JUNHO A OUTUBRO/2020; |
1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |
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2020NE001787
Dt. Emissão: Descrição: valor referente ao inss empregador de helenize pereira de o. barroso, pelos servicos prestados no campus de colinas/uema. |
627,00 | 627,00 | 627,00 |
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2020NE001789
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE HELENIZE PEREIRA DE OLIVEIRA BOSSOSA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMPUS/COLINAS/UEMA. |
836,00 | 836,00 | 836,00 |
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2020NE001796
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE ROMILDO MARTINS SAMPAIO/OUTROS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CCT/UEMA. RAP INSCRITO: 1.200,00 |
1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
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2020NE001798
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE VILMA MORAES HELUY/OUTROS, PELOS SERVICOS PRESTADOS /UEMA. RAP INSCRITO: 1.200,00 |
1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
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2020NE001799
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL CCT/UEMA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001800
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE ROMILDO MARTINS SAMPAIO/OUTROS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CCT/UEMA. RAP INSCRITO: 1.200,00 |
1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
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2020NE001802
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE SONIA MARIA GUEDES GONDIM, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE COMPETENCIA SOCIOEMICIONAIS/UEMA, PÇERIODO 23 A 27/11/2020 RAP INSCRITO: 500,00 |
500,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001816
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE ADMINISTRACAO BACHARELADO - CCSA/UEMA. RAP INSCRITO: 1.200,00 |
1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE001948
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE ATIVO/EXONERADOS, MES DE OUTUBRO/2020 RAP INSCRITO: 57,48 |
57,48 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 5.249.983,83 | 5.246.658,75 | 5.242.432,29 |
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