| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2020NE000001
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario de 31 internos, que trabalharam em setembro/2019 na padaria e cozinha conforme convenio nº001/2018 Seap/Masan. |
13.906,73 | 13.906,73 | 13.906,73 |
|
2020NE000002
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario de 29 internos, que trabalharam em Outubro/2019 na padaria e cozinha conforme convenio nº001/2018 Seap/Masan. |
18.378,98 | 18.378,98 | 18.378,98 |
|
2020NE000003
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario de 27 internos, que trabalharam em Novembro/2019 na padaria e cozinha conforme convenio nº001/2018 Seap/Masan. |
17.286,27 | 17.286,27 | 17.286,27 |
|
2020NE000004
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario de 43 internos, que trabalharam em Dezembro/2019 na padaria e cozinha conforme convenio nº001/2018 Seap/Masan. |
31.441,35 | 31.441,35 | 31.441,35 |
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2020NE000005
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario de 45 internos, que trabalharam em Abril/2019 na padaria e cozinha conforme convenio nº001/2018 Seap/Masan. |
19.649,45 | 19.649,45 | 19.649,45 |
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2020NE000006
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario de 32 internos, que trabalharam em Maio/2019 na padaria e cozinha conforme convenio nº001/2018 Seap/Masan. |
13.484,75 | 13.484,75 | 13.484,75 |
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2020NE000007
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario de 34 internos, que trabalharam em Junho/2019 na padaria e cozinha conforme convenio nº001/2018 Seap/Masan. |
15.125,17 | 15.125,17 | 15.125,17 |
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2020NE000008
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario de 27 internos, que trabalharam em Julho/2019 na padaria e cozinha conforme convenio nº001/2018 Seap/Masan. |
13.654,94 | 13.654,94 | 13.654,94 |
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2020NE000009
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de salario de 35 internos, que trabalharam em Agosto/2019 na padaria e cozinha conforme convenio nº001/2018 Seap/Masan. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000011
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a pagamento de salario de 35 internos, que trabalharam em Agosto/2019 na padaria e cozinha conforme convenio nº001/2018 Seap/Masan.. |
15.631,37 | 15.631,37 | 15.631,37 |
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2020NE000012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO REFERENTE A 15% DE RESSARCIMENTO PARA O ESTADO, DO PROC:34910/2020 |
2.718,96 | 2.718,96 | 2.718,96 |
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2020NE000013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO REFERENTE DA TAXA BANCARIA , DO PROC: 34910/2020 |
48,00 | 48,00 | 48,00 |
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2020NE000014
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 (DEZ) INTERNOS QUE TRABALHAM NO TJ POR MEIO DO CONVÊNIO N°004/2019 - SEP X TJ, MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
5.290,10 | 5.290,10 | 5.290,10 |
|
2020NE000015
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS QUE TRABALHAM NA CAEMA CONVENIO 001/2019 MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
13.039,47 | 13.039,47 | 13.039,47 |
|
2020NE000016
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE 05 (CINCO) INTERNOS DA FÁBRICA DE VASSOURAS, CONVÊNIO 21/2019, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2020, PROC. 35725/2020. |
2.347,70 | 2.347,70 | 2.347,70 |
|
2020NE000018
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA PARCERIA, SEAP/SPUMAFLEX, CONF. PROC. 34910/2020. |
11.067,89 | 11.067,89 | 11.067,89 |
|
2020NE000019
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEPA/CAEMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, PROC. 35178/2020. |
9.883,62 | 9.883,62 | 9.883,62 |
|
2020NE000020
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 01/2019 - SEAP/CAEMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, PROC. 60826/2020. |
6.890,19 | 6.890,19 | 6.890,19 |
|
2020NE000021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA FÁBRICA DE VASSOURAS, CONF. CONV. Nº 21/2019 - SEAP/VARA DE INTERESSE DIFUSOS, CORRESP. AO MÊS DE FEV/2020, PROC. 49401/2020. |
2.938,90 | 2.938,90 | 2.938,90 |
|
2020NE000022
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA FÁBRICA DE VASSOURAS, CONF. CONV. 21/2019 - SEAP/VARA DE INTERESSE DIFUSOS, NO MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 59365/2020. |
2.939,40 | 2.939,40 | 2.939,40 |
|
2020NE000023
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A LIBERAÇÃO DE DEMANDA GOVERNAMENTAL PARA PAGAMENTO DE INTERNOS DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DO MUNICIPIO DE CAROLINA-MA., CONF. PROC. 60277/2020. |
10.143,63 | 10.143,63 | 10.143,63 |
|
2020NE000024
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALARIOS DE 38 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA NO MES DE JANEIRO/2020 CONVENIO 001/2018 SEAP X MASAN PRO:39335/2020 |
17.789,63 | 17.789,63 | 17.789,63 |
|
2020NE000025
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. pagamento de salario para 8 internos que trabalharam na reforma do IFMA de São Luis, por meio de conv: 08/2019 Seap x D&N Engenharia e serviços LTDA, no mes de Janeiro/2020 |
1.406,93 | 1.406,93 | 1.406,93 |
|
2020NE000026
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. pagamento de salario para 24 internos que trabalharam na SPUMAFLEX, conforme termo de parceria nº004/2019, ref. ao mes de fevereiro/2020 |
13.760,97 | 13.760,97 | 13.760,97 |
|
2020NE000027
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. pagamento de salario para 06 internos que trabalharam na PADARIA e Cozinha da Penitenciaria Regional de Imperatriz, por meio do conv:01/2020 entre Oliveira Alimentos e SEAP, no mes de Março/ 2020 |
3.526,86 | 3.526,86 | 3.526,86 |
|
2020NE000028
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALARIOS DE 17 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDEREIA DA UPSL 2 DO CONVENIO N°005/2019 ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES NO MES DE MARÇO/2020 DO PRO:63499/2020 |
1.998,52 | 1.998,52 | 1.998,52 |
|
2020NE000029
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALARIOS DE 25 INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX CONFORME N°004/2019 DO MES DE MARÇO/2020 DO PRO:59313/2020 |
12.982,46 | 12.982,46 | 12.982,46 |
|
2020NE000030
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO COM A SEDUC, CONF. TERMO DE PARCERIA Nº 008/2019, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PROC. 48922/2020. |
30.944,84 | 30.944,84 | 30.944,84 |
|
2020NE000031
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE 09 (NOVE) INTERNOS QUE TRABALHAM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 004/2019 - SEAP/TJ MÊS MARÇO/2020. |
2.164,50 | 2.164,50 | 2.164,50 |
|
2020NE000032
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A SALÁRIOS DE 42 (QUARENTA E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/SEDUC, CONF. PROC. 61373/2020. |
18.438,47 | 18.438,47 | 18.438,47 |
|
2020NE000034
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PAARA LIBERAÇÃO DE DEMANDA GOVERNAMENTAL PARA PAGAMENTO DE PRESOS NA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NO MUNICIPIO DE CAROLINA; OFICIO N° 04/2020 PRO:66208/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, DO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA., CONF. EMENDA PARLAMENTAR |
1.481,31 | 1.481,31 | 1.481,31 |
|
2020NE000037
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO INTERNOS DA FABRICA DE VASSOURAS, CONV. 21/2019 - SEAP X VARA DE INTERESSE DIFUSOS, PROC. 66447/2020, MÊS ABRIL/2020. |
2.939,05 | 2.939,05 | 2.939,05 |
|
2020NE000038
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO DOS INTERNOS QUE TRABALHAM NA REFORMA PREDIAL DA ESCOLA IGNACIO RANGEL, CONV. 008/2019-SEAPXSEDUC, MÊS ABRIL/2020. |
17.646,18 | 17.646,18 | 17.646,18 |
|
2020NE000039
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO DOS INTERNOS QUE TRABALHAM NA PADARIA E COZINHA, CONVENIO 001/2020 ENTRE SEAP X OLIVEIRA, MES ABRIL/20, PROC. N.º 67475/20. |
4.114,11 | 4.114,11 | 4.114,11 |
|
2020NE000040
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE SALARIO PARA 39 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA NO MES DE MARÇO/2020 CONVENIO N ° 001/2019 MASAN X SEAP DO PRO:60828/2020 |
21.570,05 | 21.570,05 | 21.570,05 |
|
2020NE000041
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE SALARIO PARA 35 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA NO MES DE ABRIL/2020 CONVENIO N ° 001/2018 MASAN X SEAP DO PRO:68121/2020 |
16.184,63 | 16.184,63 | 16.184,63 |
|
2020NE000042
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FÁBRICA DE VASSOURAS DA PENITENCIÁRIA DE PEDREIRAS-MA., CONF. PROC. 49401/2020. |
979,65 | 979,65 | 979,65 |
|
2020NE000043
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2019 NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PROC. 52948/2020. |
4.346,51 | 4.346,51 | 4.346,51 |
|
2020NE000044
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de Pecúlio para 05(cinco) internos que trabalharam na fabrica de vassouras da Penitenciária Regional de Pedreiras, por meio de convênio nº 21/2019 entre Vara de Interesses Difusos e Seap, no mês de Março/2020. |
979,80 | 979,80 | 979,80 |
|
2020NE000045
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de Salários para 05(cinco) internos que trabalharam na fabrica de vassouras da Penitenciária Regional de Pedreiras, por meio de convênio nº 21/2019 entre Vara de Interesses Difusos e Seap, no mês de Maio/2020. |
2.939,40 | 2.939,40 | 2.939,40 |
|
2020NE000046
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO DE 10 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA PREDIAL DA ESCOLA IGNACIO RANGEL DO PRO:72748/2020 |
2.816,92 | 2.816,92 | 2.816,92 |
|
2020NE000049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO ¿PECÚLIO DE 22 (VINTE E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020., PROC. 35178/2020. |
4.099,86 | 4.099,86 | 4.099,86 |
|
2020NE000050
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, Nº 001/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 60826/2020. |
2.296,75 | 2.296,75 | 2.296,75 |
|
2020NE000051
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO DOS INTERNOS QUE TRABALHAM NA COZINHA-PROC. 73821/2020- CONV. 001/2020-REF. MÊS MAIO/2020. |
4.114,67 | 4.114,67 | 4.114,67 |
|
2020NE000060
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE SLÁRIOS DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 67964/2020. |
9.471,49 | 9.471,49 | 9.471,49 |
|
2020NE000061
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019-SEAP-LENÇÕES MARANHENSE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 67964/2020. |
3.157,17 | 3.157,17 | 3.157,17 |
|
2020NE000062
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de peculio |
1.371,58 | 1.371,58 | 1.371,58 |
|
2020NE000063
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de peculio de 06 internos mes mar/2020 |
1.175,64 | 1.175,64 | 1.175,64 |
|
2020NE000064
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de peculio de 05 internos conv.212019 no mes de janeiro/2020 |
974,05 | 974,05 | 974,05 |
|
2020NE000065
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamento de peculio de 17 internos mes de mar/2020, conv.005/2019 |
666,23 | 666,23 | 666,23 |
|
2020NE000066
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONV. 005/2019 ENTRE SEAP X LENÇÓIS MARANHENSE REF. AO MÊS DE MAIO/2020 - PROC. 74273/2020. |
8.998,01 | 8.998,01 | 8.998,01 |
|
2020NE000067
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO: ESPUMAFLEX, CONF. TERMO DE PARCERIA, Nº 004/2019, MÊS DE FEVEREIRO/2020 E PROC. 50942/2020. |
4.587,07 | 4.587,07 | 4.587,07 |
|
2020NE000068
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO ESPIMAFLÉX, CONF. TERMO DE PARCERIA, Nº 004/2020, MÊS DE MARÇO/2020, PROC. 59313/2020. |
4.327,57 | 4.327,57 | 4.327,57 |
|
2020NE000069
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref paramentos de peculio para 05 internosmes maio/2020,do conv.21/2019 |
979,80 | 979,80 | 979,80 |
|
2020NE000070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DA FÁBRICA DE VASSOURAS, CONF. CONVÊNIO SEAP/VARA DE INTERESSE DIFUSO, MÊS DE ABRIL/2020, PROC. 66447/2020. |
979,70 | 979,70 | 979,70 |
|
2020NE000071
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 10 INTERNOS, DA PADARIA E COZINHA DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA., CONF. CONV. Nº 001/2020 SEAP/OLIVEIRA ALIMENTOS, MÊS ABRIL/2020., PROC. 67475/2020. |
1.371,37 | 1.371,37 | 1.371,37 |
|
2020NE000072
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, NO MUNICÍPIO DE CAROLINA, CONF. OFICIO Nº 04/2020. GAB/CC/EMENDAS E DEMANDAS, CONF. PROC. 66208/2020. |
493,74 | 493,74 | 493,74 |
|
2020NE000073
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref a contratacao de empresa especializada no fornecimento de insumos para oficina de corte e custura conf. conv.19/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000074
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 25 INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, NO MES DE SETEMBRO/2019, DO PROC:267418/2019. |
3.920,40 | 3.920,40 | 3.920,40 |
|
2020NE000075
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE INTERNO QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA NA UPR DO MONTE CASTELO E UPR FEMININO POR MEIO DE CONVENIO. PROC. 275229/2019 |
3.162,83 | 3.162,83 | 3.162,83 |
|
2020NE000076
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 24 (VINTE E QUATRO) INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019,SEAP/INECOM, MÊS JANEIRO/2020. |
4.611,69 | 4.611,69 | 4.611,69 |
|
2020NE000077
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 19 INTERNOS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA A CAEMA, POR MEIO DO CONVÊNIO 001/2019, SEAP/CAEMO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019., PROC. 267592/2019. |
2.627,68 | 2.627,68 | 2.627,68 |
|
2020NE000078
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE 16 (DEZESSEIS) INTERNOS, POR TRABALHO PRESTADOS NA LAVANDERIA, CONF. CONVÊNIO Nº 005/2019, SEAP/LENÇOIS MARANHENSES, MÊS DE MAIO/2020, PROC. 74273/2020. RAP INSCRITO: 15,07 |
2.999,39 | 2.984,32 | 2.984,32 |
|
2020NE000079
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pag. de peculio para 25(vinte e cinco),internos do conv.n.001/2019 |
3.421,51 | 3.421,51 | 3.421,51 |
|
2020NE000080
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a pagamento de internos que trabalharam na reforma Predial da Escola Ignácio Rangel e Farol da Educação da cidade Operaria, pormeio do convenio nº008/2019- SEDUC X SEAP, NO MES DE JUNHO/2020, do proc:84801/2020 |
8.140,00 | 8.140,00 | 8.140,00 |
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2020NE000082
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamentos de peculio dos internos do conv.001/2019, nos meses de outubro a dez/2019 |
1.113,75 | 1.113,75 | 1.113,75 |
|
2020NE000083
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 12 INTERNAS DA UPR FEMININA QUE TRABALHARAM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR MEIO DO CONVENIO N004/2019 SEAP X TJ, NO MÊS DE JUNHO/2020 |
705,48 | 705,48 | 705,48 |
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2020NE000086
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref a pagamento de pecúlio de 45 internos que trabalharam em Abril/2019 na Padaria e Cozinha conforme convenio nº001/2018 Seap/Masan. do proc:272196/2019 |
8.149,93 | 8.149,93 | 8.149,93 |
|
2020NE000094
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA,, REF. AO PECÚLIO DE 32 INTERNOS POR SERVIÇOS NA PADARIA E COZINHA, CONF. CONV. SEAP/MASAN EM MAIO/2019., PROC. 272192/2019. |
5.592,09 | 5.592,09 | 5.592,09 |
|
2020NE000095
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 05 (CINCO) INTERNOS DA FÁBRICA DE VASSOURAS, CONF. CONV. 21/2019-SEAP X VARA DE INTERESSE DIFUSOS NO MÊS DE JUNHO/2020, PROC. 84045/2020. |
2.939,05 | 2.939,05 | 2.939,05 |
|
2020NE000096
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOPECÚLIO DE 05 (CINCO) INTERNOS DA FÁBRICA DE VASSOURAS, CONF. CONV. 21/2019-SEAP X VARA DE INTERESSE DIFUSOS NO MÊS DE JUNHO/2020, PROC. 84045/2020. |
979,70 | 979,70 | 979,70 |
|
2020NE000097
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA CONSTRUPLAN LTDA ME, HOMOLOGAÇÃO Nº56/2020, GANHADORA DOS LOTES I,II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI,XII,XIII e XIV. DO PROC:142753/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000101
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 8 (OITO) INTERNOS, MES DE MARÇO/2020. |
3.436,00 | 3.436,00 | 3.436,00 |
|
2020NE000102
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE PECULIO PARA (OITO) INTERNOS, MES DE MARÇO/2020. |
1.145,36 | 1.145,36 | 1.145,36 |
|
2020NE000112
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 34 INTERNOS, QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NO MÊS DE JUNHO/2019, PROC. 272187/2019. |
6.273,83 | 6.273,83 | 6.273,83 |
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2020NE000114
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA LAVANDERIA POR MEIO DO CONVÊNIO Nº005/2019 ENTRE SEAPX LENÇÓIS. PROC. 0095696/2020 MÊS DE JUNHO/2020 |
8.447,06 | 8.447,06 | 8.447,06 |
|
2020NE000115
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref de peculio dos internos do conv.001/2018 - seap/masan |
5.663,83 | 5.663,83 | 5.663,83 |
|
2020NE000116
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculio dos internos do conv.001/2018 - seap/masan mes agosto/2019 |
6.483,97 | 6.483,97 | 6.483,97 |
|
2020NE000117
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 15 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO N° 005/2019 ENTRE SEAP X LENÇÓIS MARANHENSES, NO MÊS DE JUNHO/2020. |
2.815,70 | 2.815,70 | 2.815,70 |
|
2020NE000120
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculio dos interno do conv.001/2018 - seap/masan mes set/2019 |
5.768,68 | 5.768,68 | 5.768,68 |
|
2020NE000121
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 12 INTERNAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 004/2019-SEAP/TJ, MÊS DE JULHO/2020., CONF. PROC. 99597/2020. |
5.178,38 | 5.178,38 | 5.178,38 |
|
2020NE000122
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 29 INTERNOS, QUE TRABALHARAM EM OUTUBRO/2019 NA PADARIA E COZINHA CONFORME CONVENIO Nº01/2018, SEAP/MASAN. DO PROC:272233/2019. |
5.371,53 | 5.371,53 | 5.371,53 |
|
2020NE000125
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 13 (TREZE) INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 008/2019 - SEDUC/SEAP, CORRESP. AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROC. 101641/2020. |
6.478,18 | 6.478,18 | 6.478,18 |
|
2020NE000126
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DE 5 INTERNOS, QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE VASSOURAS DA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDREIRAS, POR MEIO DO CONV:21/2019 SEAP X VARA DE INTERESSES DIFUDOD E COLETIVOS DA ILHA DE SÃO LUIS, DO MES DE JULHO/2020. DO PROC:101492/2020 |
2.939,05 | 2.939,05 | 2.939,05 |
|
2020NE000127
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO DE 5 INTERNOS, QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE VASSOURAS DA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDREIRAS, POR MEIO DO CONV:21/2019 SEAP X VARA DE INTERESSES DIFUDOD E COLETIVOS DA ILHA DE SÃO LUIS, DO MES DE JULHO/2020. DO PROC:101492/2020 |
979,70 | 979,70 | 979,70 |
|
2020NE000128
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF PECULIO DE INTERNOS DO CONV.001/2018 - SEAP/MASAN MES NOV/2019 |
5.052,51 | 5.052,51 | 5.052,51 |
|
2020NE000129
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 07 (SETE) INTERNOS, DO CONVÊNIO 011/2019 - AGEM/SEAP, , POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2020. |
3.267,99 | 3.267,99 | 3.267,99 |
|
2020NE000130
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AGED, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF. CONVÊNIO SEAP/AGED, PROC. 98677/2020. |
3.436,40 | 3.436,40 | 3.436,40 |
|
2020NE000131
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AGED, EM JUNHO DE 2020, CONF. PROC. 84252/2020, |
5.192,33 | 5.192,33 | 5.192,33 |
|
2020NE000132
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 32 (TRINTA E DOIS) INTERNOS POR TRABALHOS PRESTADOS NA MARCENARIA, NO MÊS DE JUKHO/2020,CONF. CONV. 689 E PROC. 98024/2020. |
14.695,27 | 14.695,27 | 14.695,27 |
|
2020NE000133
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 326 (TREZENTOS E VINTE E SEIS) INTERNOS POR TRABALHOS PRESTADOS NA OFICINA DE CORTE E COSTURA NO MÊS DE JUNHO/2020,CONF. CONV. 689 E PROC. 89646/2020. |
168.909,07 | 168.909,07 | 168.909,07 |
|
2020NE000134
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 304 (TREZENTOS E QUATRO) INTERNOS POR TRABALHOS PRESTADOS NA OFICINA DE CORTE E COSTURA, NO MÊS DE JULHO/2020,CONF. CONV. 689 E PROC. 101906/2020. |
158.730,36 | 158.730,36 | 158.730,36 |
|
2020NE000135
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) INTERNOS POR TRABALHOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL(CONSTRUÇÃO SAF), NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. CONVÊNIO 689 E PROC. 91111/2020. |
131.584,87 | 131.584,87 | 131.584,87 |
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2020NE000138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO N° 32/2020, CUJO OBJETO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ESPINGARDAS CALIBRE 12. RECURSO ADVINDOS DO PLANO DE APLICAÇÃO FUPEN 2017, DEPOSITADOS NA CONTA 8441-7,AGÊNCIA BB 38466. O RECURSO COBRE APENAS AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) ESPINGARDAS CALIBRE 12, CONF. VALOR UNITÁRIO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000139
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO N° 32/2020, CUJO OBJETO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ESPINGARDAS CALIBRE 12. RECURSO ADVINDOS DO PLANO DE APLICAÇÃO FUPEN 2018, DEPOSITADOS NA CONTA 8584-7. O RECURSO COBRE APENAS AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESPINGARDAS CALIBRE 12, CONF. VALOR UNITÁRIO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000141
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculio de internos do conv.003/2019 - seap/caema mes de julho/2020 |
1.229,22 | 1.229,22 | 1.229,22 |
|
2020NE000142
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculio de internos do conv.003/2019 - seap/caema mes de julho/2020 |
409,75 | 409,75 | 409,75 |
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2020NE000147
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PECÚLIO DE 43 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA SEAP/MASAN DO PRO:29063/2020 |
13.064,86 | 13.064,86 | 13.064,86 |
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2020NE000148
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 001/2020 - OLIVEIRA ALIMENTOS E SEAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020., CONF. PROC. 99737/2020. |
3.888,59 | 3.888,59 | 3.888,59 |
|
2020NE000149
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 33 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NO MÊS DE JULHO/2020, CONVÊNIO Nº001/2018- MASSAN X SEAP. |
16.719,95 | 16.719,95 | 16.719,95 |
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2020NE000150
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 001/2020 - OLIVEIRA ALIMENTOS/SEAP, CONF. PROC. 99737/2020. |
1.296,22 | 1.296,22 | 1.296,22 |
|
2020NE000151
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 001/2020 - OLIVEIRA/SEAP, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, PROC. 85597/2020. |
4.702,48 | 4.702,48 | 4.702,48 |
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2020NE000152
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 001/2020 - OLIVEIRA/SEAP, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2020, PROC. 85597/2020. |
1.567,52 | 1.567,52 | 1.567,52 |
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2020NE000153
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 33 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NO MÊS DE JULHO/2020, CONVÊNIO Nº001/2018- MASSAN X SEAP. PROC:864801/20 |
5.573,39 | 5.573,39 | 5.573,39 |
|
2020NE000154
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, DA COZINHA DA UPR DE TIMON-MA, DO CONVÊNIO Nº 001/2018 - MASAN/SEAP, CORRESP. AO MÊS DE JMAIO2020, PROC. 93986/2020. |
4.491,04 | 4.491,04 | 4.491,04 |
|
2020NE000155
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, DO CONVÊNIO Nº 001/2018 - MASAN/SEAP, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2020, PROC. 93986/2020. |
1.497,04 | 1.497,04 | 1.497,04 |
|
2020NE000156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, DA PADARIA E COZINHA DO CONVÊNIO Nº 001/2018 - SEAP/MASAN, CORRESP. AO MÊS DE JJULHO/2020, PROC. 103726/2020. |
15.186,77 | 15.186,77 | 15.186,77 |
|
2020NE000157
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOPECÚLIO DE INTERNOS, DA PADARIA E COZINHA DO CONVÊNIO Nº 001/2018 - SEAP/MASAN, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2020, PROC. 103726/2020. RAP INSCRITO: 2,72 |
5.062,34 | 5.059,62 | 5.059,62 |
|
2020NE000158
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALARIO DE INTERNOS DA FÁBRICA DE VASSOURAS DA PENITENCIÁRIA DE PEDREIRAS-MA., CONF. CONVÊNIO Nº 21/2019, NO MÊS DE AGOSTO/2020, PROC. 117190/2020. |
2.939,05 | 2.939,05 | 2.939,05 |
|
2020NE000159
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNAS, DO CONVÊNIO Nº 004/2019-SEAP/TJ, MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
4.830,31 | 4.830,31 | 4.830,31 |
|
2020NE000160
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA INGNÁCIO RANGEL, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019, SEAP/SEDUC, MÊS DE AGOSTO/2020, PROC. 119531/2020. |
6.104,56 | 6.104,56 | 6.104,56 |
|
2020NE000162
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PECÚLIO DE INTERNOS DA COZINHA E PADARIA, CONF. CONVÊNIO SEAP/MAZAN, EM FEVEREIRO DE 2019., CONF. PROC. 71533/2019. |
8.290,38 | 8.290,38 | 8.290,38 |
|
2020NE000163
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 38 (TRINTA E OITO) INTERNOS DA COZUNHA E PADARIA DA MASAN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020., PROC. 39335/2020. |
7.380,84 | 7.380,84 | 7.380,84 |
|
2020NE000164
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DA INTERNA, JAIANES NASCIMENTO BRITO, CONF. TRABALHOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020, CONVÊNIO DPE/SEAP |
460,03 | 460,03 | 460,03 |
|
2020NE000165
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DA INTERNA, JAIANES NASCIMENTO BRITO, CONF. TRABALHOS REALIZADOS EM AGOSTO/2020, CONVÊNIO DPE/SEAP |
153,34 | 153,34 | 153,34 |
|
2020NE000166
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS, NA PADARIA E COZINHA, NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONV. MASAN/SEAP. |
15.500,77 | 15.500,77 | 15.500,77 |
|
2020NE000167
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/MASAN, MÊS DE AGOSTO/2020. PADARIA E COZINHA. |
5.167,01 | 5.167,01 | 5.167,01 |
|
2020NE000168
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA DA PENITENCIARIA REGIONAL DE IMPERATRIZ, DO CONVENIO Nº01/2020 OLIVEIRA ALIMENTOS LTDA E SEAP, DO MES DE AGOSTO/2020, DO PROC: 120779/2020 |
3.896,98 | 3.896,98 | 3.896,98 |
|
2020NE000169
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA DA PENITENCIARIA REGIONAL DE IMPERATRIZ, DO CONVENIO Nº01/2020 OLIVEIRA ALIMENTOS LTDA E SEAP, DO MÊS DE AGOSTO/2020, DO PROC: 120779/2020 |
1.299,00 | 1.299,00 | 1.299,00 |
|
2020NE000170
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 39 INTERNOS, QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO. |
7.627,28 | 7.627,28 | 7.627,28 |
|
2020NE000171
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 39 INTERNOS REF. AO MES DE MARÇO/2020, EMPRESA MASAN |
7.190,09 | 7.190,09 | 7.190,09 |
|
2020NE000172
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 06 INTERNOS REF. AO MES DE AGOSTO/2020 |
2.147,04 | 2.147,04 | 2.147,04 |
|
2020NE000173
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 06 INTERNOS REF. AO MES DE AGOSTO/2020 |
715,68 | 715,68 | 715,68 |
|
2020NE000174
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 05 INTERNOS REF. AO MES DE AGOSTO/2020 |
979,70 | 979,70 | 979,70 |
|
2020NE000175
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 10 (DEZ) INTERNOS DA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 005/2019 - SEAP/LENÇÓIS MARANHENSES, NO MÊS DE JULHO/2020. |
5.765,05 | 5.765,05 | 5.765,05 |
|
2020NE000176
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 10 (DEZ) INTERNOS DA LAVANDERIA, NO MÊS DE JULHO/2020. |
1.921,70 | 1.921,70 | 1.921,70 |
|
2020NE000177
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 14 INTERNOS DA UPRSL 2 REF. AO MES DE JULHO/2020 |
6.858,60 | 6.858,60 | 6.858,60 |
|
2020NE000178
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 14 INTERNOS DA UPRSL 2 REF. AO MES DE JULHO/2020 |
2.286,20 | 2.286,20 | 2.286,20 |
|
2020NE000179
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS DA UPR DE CAROLINA-MA., EM MARÇO DE 2020, CONF. PROC. 60277/2020. |
1.451,95 | 1.451,95 | 1.451,95 |
|
2020NE000183
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 35 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NO MES DE ABRIL/2020. cONVENIO Nº001/2018- MASAN X SEAP. |
5.394,94 | 5.394,94 | 5.394,94 |
|
2020NE000196
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, EM AGOSTO DE 2020, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2019-SEAP/CAEMA, |
6.006,60 | 6.006,60 | 6.006,60 |
|
2020NE000197
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOPECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, EM AGOSTO DE 2020, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2019-SEAP/CAEMA, |
2.002,20 | 2.002,20 | 2.002,20 |
|
2020NE000199
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIO DE INTERNA, REF. A TRABALHO REALIZADOS NA DPE NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 132219/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000200
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTARNA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DPE, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 132219/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000201
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLEX/INECOM, CONF. O TERMO DE PARCERIA Nº 004/2019 E PROC. 89526/2020. |
3.265,62 | 3.265,62 | 3.265,62 |
|
2020NE000202
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE SPUMA FLEX/INECOM, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 89526/2020. |
1.088,53 | 1.088,53 | 1.088,53 |
|
2020NE000203
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 08 (OITO INTERNOS), POR TRABALHOS EFETUADOS NA COZINHA DA PENITENCIÁRIA DE IMPERATRIZ-MA.,, CONF. CONVÊNIO Nº 001/2020.OLIVEIRA ALIMENTOS/SEAP, MÊS SETEMBRO/2020, PROC. 133345/2020. |
4.397,70 | 4.397,70 | 4.397,70 |
|
2020NE000204
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 001/2020-OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO/SEAP., MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 133345/2020. |
1.465,91 | 1.465,91 | 1.465,91 |
|
2020NE000205
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 33 (TRINTA E TRÊS) INTERNOS DA PADARIA E COZINHA, EM MAIO DE 2020, CONF. PROC. 73325/2020. |
18.369,09 | 18.369,09 | 18.369,09 |
|
2020NE000206
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 33 (TRINTA E TRÊS) INTERNOS, CONF. PROC. 73325/2020. |
6.123,12 | 6.123,12 | 6.123,12 |
|
2020NE000209
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 11 (ONZE) INTERNAS POR MEIO DO CONVÊNIO 004/2019-SEAP/TJ, MÊS DE SETEMBRO/2020. |
6.465,91 | 6.465,91 | 6.465,91 |
|
2020NE000218
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS TRABALHOS DE INTERNOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 006/2019-DPE/SEAP, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. PROC. 136427/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000219
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 05 (CINCO) INTERNOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO DPE/SEAP, MÊS SETEMBRO/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000226
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 28 (VINTE E OITO) INTERNOS DA PADARIA E COZINHA, CONF. CONVÊNIO Nº 0001/2018-MAZAN/SEAP, EM SETEMBRO/2020. |
15.377,13 | 15.377,13 | 15.377,13 |
|
2020NE000227
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 28 (VINTE E OITO) INTERNOS DA PADARIA E COZINHA, CONF. CONVÊNIO Nº 0001/2018-MAZAN/SEAP, EM SETEMBRO/2020. |
5.125,79 | 5.125,79 | 5.125,79 |
|
2020NE000229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 14 (14) INTERNOS, POR TRABALHO EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA, MUDANÇA DA SEGEP E ATIVIDADES LABORAIS NA CASA DA MULHER, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019-SEGOV/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020. |
3.840,34 | 3.840,34 | 3.840,34 |
|
2020NE000230
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 03 (TRÊS) INTERNOS, POR TRABALHO EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA, MUDANÇA DA SEGEP E ATIVIDADES LABORAIS NA CASA DA MULHER, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019-SEGOV/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1.175,64 | 1.175,64 | 1.175,64 |
|
2020NE000231
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 02 (DOIS) INTERNOS, POR TRABALHO EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA, MUDANÇA DA SEGEP E ATIVIDADES LABORAIS NA CASA DA MULHER, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019-SEGOV/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020. |
940,50 | 940,50 | 940,50 |
|
2020NE000232
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 05 (CINCO) INTERNOS, POR TRABALHO EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA, MUDANÇA DA SEGEP E ATIVIDADES LABORAIS NA CASA DA MULHER, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019-SEGOV/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1.371,55 | 1.371,55 | 1.371,55 |
|
2020NE000233
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 01 (UMA) INTERNA, POR TRABALHO EXECUTADOS NA NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, CONF. CONVÊNIO Nº 07/2019-SEGOV/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020. |
470,25 | 470,25 | 470,25 |
|
2020NE000234
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 08 (OITO) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007/2019 - SEGOVE/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020. |
914,40 | 914,40 | 914,40 |
|
2020NE000235
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 04 (QUATRO) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO SHOPPING DA CRIANÇA POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007/2019 - SEGOVE/SEAP, MÊS DE SETEMBRO/2020. |
457,20 | 457,20 | 457,20 |
|
2020NE000236
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 02 (DUAS) INTERNAS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 007/2019 - SEGOV/SEAP., MÊS DE SETEMBRO/2020. |
391,88 | 391,88 | 391,88 |
|
2020NE000239
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS DA UPR DO OLHO DÁGUA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES, NO MÊS DE AGOSTO/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000240
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS DA UPR DO OLHO DÁGUA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000243
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A SALÁRIOS DE 255 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO)INTERNOS DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. CONVÊNIO Nº 689, PROC. 143727/2020. |
140.635,20 | 140.635,20 | 140.635,20 |
|
2020NE000248
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS, QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, POR MEIO DO CONVÊNIO SAP/CAEMA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020., PROC. 139436/2020. |
16.860,90 | 16.860,90 | 16.860,90 |
|
2020NE000249
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 31 (TRINTA E UM) INTERNOS DOS POSTOS DA CAEMA EM SETEMBRO/2020., CONF. PROC. 139436/2020. |
5.620,38 | 5.620,38 | 5.620,38 |
|
2020NE000250
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 16 DEZESSEIS INTERNOS UPRSL 2 QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEX/INECOM. TERMO DE PARCERIA N 004/2019. REF. AO MES DE AGOSTO/2020. PROC. 123090/2020 |
8.447,05 | 8.447,05 | 8.447,05 |
|
2020NE000251
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 16 DEZESSEIS INTERNOS UPRSL 2 QUE TRABALHARAM NA SPUMAFLEX/INECOM. TERMO DE PARCERIA N 004/2019. REF. AO MES DE AGOSTO/2020. PROC. 123090/2020 |
2.815,73 | 2.815,73 | 2.815,73 |
|
2020NE000252
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 05(CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE VASSOURAS DA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDREIRAS POR MEIO DO CONVENIO Nº 21/2019, SEAP X VARA DE INTERESSE DIFUSOS E COLETIVOS DA ILHA DE SAO LUIS NO MES DE SETEMBRO/2020 |
2.939,05 | 2.939,05 | 2.939,05 |
|
2020NE000253
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO PARA 05 (CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA FABRICA DE VASSOURAS DA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDREIRAS POR MEIO DO CONVENIO Nº 21/2019, SEAP X VARA DE INTERESSE DIFUSOS E COLETIVOS DA ILHA DE SAO LUIS NO MES DE SETEMBRO/2020 |
979,70 | 979,70 | 979,70 |
|
2020NE000266
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 11 (ONZE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO TRIB. DE JUSTIÇA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 004/2019-TJ/SEAP, NO MÊS DE OUTUBRO/2020., PROC. 152914/2020. |
5.234,35 | 5.234,35 | 5.234,35 |
|
2020NE000267
Dt. Emissão: Descrição: EMPENNHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 02 (DUAS) INTERNAS, QUE TRABALHARAM NA PADARIA, CONF. PROC. 298395/2018. |
1.054,12 | 1.054,12 | 1.054,12 |
|
2020NE000270
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 05 (CINCO) INTERNOS DA FÁBRICA DE VASSOURAS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE PEDREIRAS-MA.,, CONF. CONVÊNIO 21/2019-SEAP/VARA DE INTERESSES DIFUSOS, NO MÊSDE OUTUBRO/2020, PROC. 151123/2020. |
2.939,05 | 2.939,05 | 2.939,05 |
|
2020NE000271
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 05 (CINCO) INTERNOS DA FÁBRICA DE VASSOURAS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE PEDREIRAS-MA.,, CONF. CONVÊNIO 21/2019-SEAP/VARA DE INTERESSES DIFUSOS, NO MÊSDE OUTUBRO/2020, PROC. 151123/2020. |
979,70 | 979,70 | 979,70 |
|
2020NE000272
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 07 (SETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. CONVÊNIO 001/2020-OLIVEIRA/SEAP, PROC. 152715/2020. |
3.738,48 | 3.738,48 | 3.738,48 |
|
2020NE000273
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA COZINHA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. CONVÊNIO 001/2020-OLIVEIRA/SEAP, PROC. 152715/2020. |
1.246,18 | 1.246,18 | 1.246,18 |
|
2020NE000274
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DOS INTERNOS DA FÁBRICA DE CADEIRAS DE FIO PLÁSTICO E PALHA, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE SEAP/A ARAÚJO DA SILVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
4.114,95 | 4.114,95 | 4.114,95 |
|
2020NE000275
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DOS INTERNOS DA FÁBRICA DE CADEIRAS DE FIO PLÁSTICO E PALHA, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE SEAP/A ARAÚJO DA SILVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
1.371,65 | 1.371,65 | 1.371,65 |
|
2020NE000276
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 19 (DEZENOVE) INTERNOS, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. CONVÊNIO TJ/SEAP, PROC. 154499/2020. |
9.237,02 | 9.237,02 | 9.237,02 |
|
2020NE000277
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 11 (ONZE) INTERNOS DA UPR DE OLHO DAGUA, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PRAÇA ALEXANDRA TAVARES, PELO CONVÊNIO 011/2019-SEAP/AGEM, EM OUTUBRO/2020, PROC. 156628/2020. |
5.172,75 | 5.172,75 | 5.172,75 |
|
2020NE000279
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 32 (TRINTA E DOIS) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NO FAROAL DA EDUCAÇÃO NA CIDADE OPERÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019-SEDUC/SEAP, PROC. 157803/2020. |
8.680,88 | 8.680,88 | 8.680,88 |
|
2020NE000290
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 8 (OITO) INTERNOS DA UPR DE PRES. DUTRA-MA., POR TRABALHOS EXECUTADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS DE FIO PLÁSTICO E PALHA, CONF. CONVÊNIO Nº 007/2019-A ARAÚJO DA SILVA E SEAP., MÊS DE OUTUBRO/2020. |
3.946,72 | 3.946,72 | 3.946,72 |
|
2020NE000291
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 8 (OITO) INTERNOS DA UPR DE PRES. DUTRA-MA., POR TRABALHOS EXECUTADOS NA FÁBRICA DE CADEIRAS DE FIO PLÁSTICO E PALHA, CONF. CONVÊNIO Nº 007/2019-A ARAÚJO DA SILVA E SEAP., MÊS DE OUTUBRO/2020. |
1.315,58 | 1.315,58 | 1.315,58 |
|
2020NE000292
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 25 INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2019-CAEMA/SEAP., NO MÊS DE OUTUBRO/2020., PROC. 162486/2020. |
12.449,61 | 12.449,61 | 12.449,61 |
|
2020NE000293
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 38 (TRINTA E OITO) INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA PADARIA E COZINHA DA MASAN, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.PROC. 161694/2020. |
20.408,78 | 20.408,78 | 20.408,78 |
|
2020NE000297
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 16 (DEZESSEIS) INTERNOS, QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 005/2019- SEAP/LENÇÕES MARANHENSES, EM AGOSTO/2020, CONF. PROC. 158451/2020. |
8.708,32 | 8.708,32 | 8.708,32 |
|
2020NE000298
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 16 (DEZESSEIS) INTERNOS, QUE TRABALHARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 005/2019- SEAP/LENÇÕES MARANHENSES, EM AGOSTO/2020, CONF. PROC. 158451/2020. |
2.902,80 | 2.902,80 | 2.902,80 |
|
2020NE000301
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 266 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS) INTERNOS DA OFICINA DE CORTE E COSTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, PROC. 160555/2020. |
135.105,52 | 135.105,52 | 135.105,52 |
|
2020NE000311
Dt. Emissão: Descrição: EEMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO PARA 24 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº004/2019, DO MES DE SETEMBRO/2020, DO PROC: 147373/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000312
Dt. Emissão: Descrição: EEMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO PARA 24 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº004/2019, DO MES DE SETEMBRO/2020, DO PROC: 147373/2020 |
2.996,24 | 2.996,24 | 2.996,24 |
|
2020NE000316
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE PECULIO PARA 24 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº004/2019, DO MES DE SETEMBRO/2020, DO PROC: 147373/2020 |
8.988,60 | 8.988,60 | 8.988,60 |
|
2020NE000320
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 32 (TRINTA E DOIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SEDUC., NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONF. CONVÊNIO Nº 008/2019. PROC. 169644/2020 |
37.619,84 | 37.619,84 | 37.619,84 |
|
2020NE000321
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 32 (TRINTA E DOIS) INTERNOS DO CONVÊNIO Nº 008/2019-SEAP/SEDUC, POR TRABALHOS EFETUADOS NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC. 169644/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000322
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DO TJ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. PROC. 169650/2020. |
6.465,91 | 6.465,91 | 6.465,91 |
|
2020NE000323
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CAEMA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. RAP INSCRITO: 29.390,50 |
29.390,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000324
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DOS INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CAEMA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. RAP INSCRITO: 9.797,00 |
9.797,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000325
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SAÁRIOS DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO A. ARAÚJO DA SILVA/FÁBRICA DE CADEIRAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONF. PROC. 169527/2020. RAP INSCRITO: 4.809,34 |
9.404,96 | 4.595,62 | 4.595,62 |
|
2020NE000326
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO A. ARAÚJO DA SILVA/FÁBRICA DE CADEIRAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONF. PROC. 169527/2020. RAP INSCRITO: 1.603,15 |
3.135,04 | 1.531,89 | 1.531,89 |
|
2020NE000327
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO: LENÇÕIS MARANHENSES, POR TRABALHOS EXECUTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONF. PROC. 169579/2020. RAP INSCRITO: 25.863,64 |
25.863,64 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000328
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO: LENÇÕIS MARANHENSES, POR TRABALHOS EXECUTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONF. PROC. 169579/2020. RAP INSCRITO: 8.621,36 |
8.621,36 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000329
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA OLIVEIRA ALIMENTOS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC. 169589/2020. RAP INSCRITO: 4.789,56 |
8.229,34 | 3.439,78 | 3.439,78 |
|
2020NE000330
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 07 (SETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA OLIVEIRA ALIMENTOS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC. 169589/2020. RAP INSCRITO: 1.596,55 |
2.743,16 | 1.146,61 | 1.146,61 |
|
2020NE000331
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO 38 (TRINTA E OITO) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA MASAN, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC. 169584/2020. RAP INSCRITO: 7.754,70 |
14.891,44 | 7.136,74 | 7.136,74 |
|
2020NE000332
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 38 (TRINTA E OITO) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA MASAN, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC. 169584/2020. RAP INSCRITO: 23.263,71 |
44.673,56 | 21.409,85 | 21.409,85 |
|
2020NE000333
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE17 (DEZESSETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLEX, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC. 169655/2020. |
19.985,54 | 19.985,54 | 19.985,54 |
|
2020NE000334
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 17 (DEZESSETE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLEX, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, PROC. 169655/2020. RAP INSCRITO: 6.661,96 |
6.661,96 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000344
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA REMUNERAÇÃO DE 10 INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE-RENASCENÇA, REFERENTE A OUTUBRO/2020 CONVENIO N°06/2019 DPE-SEAP DO PRO:166839/2020 |
2.163,18 | 2.163,18 | 2.163,18 |
|
2020NE000345
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA REMUNERAÇÃO DE 1 INTERNA(ALIUDE DA SILVA DE ASSIS) DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE-CENTRO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 CONVENIO N°03/2019 DPE-SEAP DO PRO:169497/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000346
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA REMUNERAÇÃO DE 12 INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE-BAIRRO DE FATIMA, REFERENTE DEZEMBRO/2020 CONVENIO N°03/2019 DPE-SEAP DO PRO:169468/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000347
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA REMUNERAÇÃO DE 10 INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE-RENASCENÇA, REFERENTE NOVEMBRO/2020 CONVENIO N°03/2019 DPE-SEAP DO PRO:169507/2020 RAP INSCRITO: 5.878,10 |
5.878,10 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000348
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA REMUNERAÇÃO DE 10 INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE-RENASCENÇA, REFERENTE DEZEMBRO/2020 CONVENIO N°03/2019 DPE-SEAP DO PRO:169507/2020 RAP INSCRITO: 5.878,10 |
5.878,10 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000349
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA REMUNERAÇÃO DE 12 INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE-BAIRRO DE FATIMA, REFERENTE OUTUBRO/2020 CONVENIO N°06/2019 DPE-SEAP DO PRO:166775/2020 |
5.290,32 | 5.290,32 | 5.290,32 |
|
2020NE000351
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA REMUNERAÇÃO DE 12 INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO FA DPE-BAIRRO DE FATIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONVEINIO N°003/2019 DPE X SEAP RAP INSCRITO: 3.338,75 |
7.053,72 | 3.714,97 | 3.714,97 |
|
2020NE000352
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SALARIO PARA REMUNERAÇÃO DE 12 INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO FA DPE-BAIRRO DE FATIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONVEINIO N°003/2019 DPE X SEAP RAP INSCRITO: 7.053,72 |
7.053,72 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000356
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. PROC. 175243/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000357
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS, CONF. PROC. 175243/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000358
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 02 (DOIS) INTERNOS DA UPR DE IMPERATRIZ, POR TRABALHOS EXECUTADOS NA BODIM EM OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 163668/2020. |
2.531,76 | 2.531,76 | 2.531,76 |
|
2020NE000359
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 02 (DOIS) INTERNOS DA UPR DE IMPERATRIZ-MA., POR TRABALHOS EXECUTADOS NA BODIM, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 163668/2020. |
843,92 | 843,92 | 843,92 |
|
2020NE000360
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INYERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 175056/2020. RAP INSCRITO: 2.093,76 |
2.093,76 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000361
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA MALHARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 175056/2020. RAP INSCRITO: 523,44 |
523,44 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000362
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA MARCENARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. PROC. 175040/2020. RAP INSCRITO: 344,72 |
344,72 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000363
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA MARCENARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONF. PROC. 175040/2020. RAP INSCRITO: 78,35 |
78,35 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000384
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DO DPE EM SETEMBRO/2020, CONF. PROC. 132219/2020. |
485,17 | 485,17 | 485,17 |
|
2020NE000385
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DPE, CONF. PROC. 132219/2020. |
161,73 | 161,73 | 161,73 |
|
2020NE000386
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 05 (CINCO) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DO DPE EM SETEMBRO/2020., PROC. 136427/2020. |
2.939,05 | 2.939,05 | 2.939,05 |
|
2020NE000387
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 05 (CINCO) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DO DPE, EM SETEMBRO DE 2020. RAP INSCRITO: 979,70 |
979,70 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000404
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NO DPE, EM OUTUBRO DE 2020. PROC. 166839/2020. RAP INSCRITO: 721,08 |
721,08 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000405
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, POR TRABALHOS EXECUTADOS NO DPE, EM OUTUBRO DE 2020. PROC. 166775/2020. RAP INSCRITO: 1.763,44 |
1.763,44 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000406
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DO INTERNO ELIUDE DA SILVA DE ASSIS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE-CENTRO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONF. PROC. 178533/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000407
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 12 (DOZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE-BAIRRO DE FÁTIMA EM NOVEMBRO DE 2020. CONF PROC. 2020. RAP INSCRITO: 1.112,95 |
2.351,28 | 1.238,33 | 1.238,33 |
|
2020NE000408
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 18 (DEZOITO) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE-RENASCENÇA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 178699/2020. |
9.452,03 | 9.452,03 | 9.452,03 |
|
2020NE000409
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 18 (DEZOITO) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE-RENASCENÇA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 178699/2020. RAP INSCRITO: 3.150,73 |
3.150,73 | 3.150,73 | 0,00 |
|
2020NE000417
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA SEDUC, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. RAP INSCRITO: 16.779,25 |
21.161,16 | 18.489,41 | 4.381,91 |
|
2020NE000421
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE 01 (MA) INTERNA DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE - CENTRO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONF. PROC. 169497/2020. RAP INSCRITO: 940,50 |
1.567,50 | 627,00 | 627,00 |
|
2020NE000422
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 01 (UMA) INTERNA DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE-CENTRO, MÊSES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020. RAP INSCRITO: 261,25 |
522,50 | 261,25 | 261,25 |
|
2020NE000431
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE 01 (UM) INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLEX/INECON, EM JANEIRO DE 2020., CONF. PROC. 185351/2020. |
584,44 | 584,44 | 584,44 |
|
2020NE000432
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE 01 (UM) INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA SPUMAFLEX/INECON, MÊS DE JANEIRO/2020., CONF. PROC. 185351/2020. |
194,81 | 194,81 | 194,81 |
|
2020NE000433
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALARIO PARA REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DO TJ- DIGITALIZA- INTRAMUROS) REF. A ESTIMATIVA PARA O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 CONVENIO 004/2019 |
22.283,44 | 22.283,44 | 22.283,44 |
|
2020NE000434
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO PARA REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DO TJ- DIGITALIZA- INTRAMUROS) REF. A ESTIMATIVA PARA O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 CONVENIO 004/2019 |
4.566,59 | 4.566,59 | 4.566,59 |
|
2020NE000435
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DO TJ- DIGITALIZA- INTRAMUROS) REF. A ESTIMATIVA PARA O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 CONVENIO 004/2019. PROC. 169620/2020 RAP INSCRITO: 7.427,84 |
7.427,84 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000437
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 3.424,52 |
3.424,52 | 3.424,52 | 0,00 |
|
2020NE000438
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 1.141,51 |
1.141,51 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000439
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALARIO PARA REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DO TJ- FÓRUM. REF. A ESTIMATIVA PARA O MES DE DEZEMBRO/2020, CONVENIO 004/2019. PROC. 169650/2020 RAP INSCRITO: 6.465,94 |
6.465,94 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000440
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 1.177,31 |
1.177,31 | 1.177,31 | 0,00 |
|
2020NE000441
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 267,57 |
267,57 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000442
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 1.177,31 |
1.177,31 | 1.177,31 | 0,00 |
|
2020NE000443
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO ¿PECÚLIO PARA REMUNERAÇÃO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DO TJ- FÓRUM, REF. A ESTIMATIVA PARA O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONVENIO 004/2019. PROC. 169650/2020 RAP INSCRITO: 4.124,03 |
4.124,03 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000444
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 267,57 |
267,57 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000445
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 1.177,31 |
1.177,31 | 1.177,31 | 0,00 |
|
2020NE000446
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 267,57 |
267,57 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000447
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 1.177,31 |
1.177,31 | 1.177,31 | 0,00 |
|
2020NE000448
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 267,57 |
267,57 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000449
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 1.015,88 |
1.015,88 | 1.015,88 | 0,00 |
|
2020NE000450
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 230,89 |
230,89 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000451
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 587,61 |
587,61 | 587,61 | 0,00 |
|
2020NE000452
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 587,82 |
587,82 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000453
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 39.946,99 |
39.946,99 | 39.946,99 | 0,00 |
|
2020NE000454
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 3.965,79 |
3.965,79 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000455
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 5.877,93 |
5.877,93 | 5.877,93 | 0,00 |
|
2020NE000456
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 587,82 |
587,82 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000457
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 12.931,65 |
12.931,65 | 12.931,65 | 0,00 |
|
2020NE000458
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 1.175,66 |
1.175,66 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000459
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 12.931,65 |
12.931,65 | 12.931,65 | 0,00 |
|
2020NE000460
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 2.939,10 |
2.939,10 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000461
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO SALÁRIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 12.931,65 |
12.931,65 | 12.931,65 | 0,00 |
|
2020NE000462
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PECÚLIO DE INTERNO DA FRENTE DE TRABALHO DA DPE, CONF. PROC. 187167/2020. RAP INSCRITO: 2.939,10 |
2.939,10 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000465
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO FEITO INDEVIDO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DO TJ. PROC, 189740/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000469
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DE 21 INTERNOS QUE TRABALHGARAM NA LAVANDERIA, POR MEIO DO CONVENIO Nº 05/2019, ENTRE SEAP X LENÇOIS MARANHENSES, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
9.043,26 | 9.043,26 | 9.043,26 |
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2020NE000470
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE SALARIO DE 17 INTERNOS DA UPRSL 2, QUE TRABALHARAM NA FRENTE DE TRABALHO SPUMAFLEX/INECOM, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº04/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
7.312,42 | 7.312,42 | 7.312,42 |
| Totais: | 2.208.813,84 | 2.018.349,19 | 1.906.733,84 |
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