| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000095
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0186494/2020. PERIODO DE 05/08/2020 A 04/09/2020. Nº DA CONTA 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ). |
29.587,82 | 29.587,82 | 29.587,82 |
|
2021NE000096
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0187469/2020. PERIODO DE 05/09/2020 A 04/10/2020. Nº DA CONTA 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ). |
29.278,65 | 29.278,65 | 29.278,65 |
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2021NE000165
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0185937/2020. PERIODO DE 05/07/2020 A 04/08/2020. FATURAS Nº 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SEVIÇOS MOVEL PESSOAL ). |
29.543,55 | 29.543,55 | 29.543,55 |
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2021NE000167
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0187504/2020. PERIODO DE 05/10/2020 A 20/11/2020. FATURAS Nº 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SEVIÇOS MOVEL PESSOAL ). |
29.389,67 | 29.389,67 | 29.389,67 |
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2021NE003438
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 073/2016 -SSP. PROCESSO Nº 0163431/2021. PERIODO 05/11/2020 A 04/12/2020. Nº DA CONTA: 100335629/100335713 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ) E VOZ. |
29.133,28 | 29.133,28 | 29.133,28 |
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2021NE003445
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 050/2019 -DGPC. PROCESSO Nº 0165550/2021. PERIODO 03/11/2020 A 02/12/2020. Nº DA CONTA: 109192455/109187963 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ) E VOZ. |
32.549,11 | 32.549,11 | 32.549,11 |
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2021NE003859
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198654/2021. PERIODO DE 05/02/2021 A 04/03/2021. Nº DA CONTA 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE003898
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198714/2021. PERIODO DE 05/01/2021 A 04/02/2021. Nº DA CONTA 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ). |
203.231,70 | 203.231,70 | 203.231,70 |
| Totais: | 382.713,78 | 382.713,78 | 382.713,78 |
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+
