| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000457
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 79/2017 ,PREGÃO PRESENCIAL 01/2017,LOTE 01,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, NA URE DE SÃO LUIS,CORRESPONDENTE A 02 MESES, VALOR MENSAL 133.779,57. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000504
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. AO SEG.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 79/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. MEDIO, - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 267.560,14 PARA 02 MESES__VALOR R$ 133.779,57 MENSAL |
267.559,14 | 267.559,14 | 267.559,14 |
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2020NE000506
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 37/2018 ,PREGÃO PRESENCIAL 01/2017,LOTE 03,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS NAS REDES ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO,NAS URES DE VIANA E PINHEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
153.468,00 | 153.468,00 | 153.468,00 |
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2020NE000509
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 037/2018, PREGÃO N° 08/2017, LOTE 03, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO, NAS URES DE: VIANA E PINHEIRO, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 153.469,00 PARA P MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
153.468,00 | 153.468,00 | 153.468,00 |
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2020NE000519
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04 PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020__VALOR MENSAL: R$ 28.164,12 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000526
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04 PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020__VALOR MENSAL: R$ 28.164,12 |
56.328,24 | 56.328,24 | 56.328,24 |
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2020NE000547
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUOTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 209.737,70 PARA 02 MESES (JANEIRO E FEVEREIRO/2020)__VALOR R$ 104.868,35 MENSAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000551
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2018, PREGÃO N° 08/2017, LOTE N° 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO - URE DE SÃO LUIS, CONFORME EXPEDIENTES CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 347.343,36 PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020. |
347.343,36 | 347.343,36 | 347.343,36 |
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2020NE000558
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.04/2017, LOTE 04,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO E TEMPO INTEGRAL , URES TIMON,CAXIAS E CODÓ, CONFORME DOTAÇÃO ORCAMENTARIA ACOSTADA NOS AUTOS, COM ACRESCIMO DE R$1,00-MES JANEIRO/2020. PREGÃO PRESENCIAL SRP N.001/2017.001/ |
199.495,85 | 199.495,85 | 199.495,85 |
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2020NE000564
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.02/2017, LOTE 02, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENS.FUND., MEDIO E TEMPO INTEGRAL DAS URES DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INES-MES JANEIRO/2020. |
42.246,18 | 42.246,18 | 42.246,18 |
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2020NE000565
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.02/2017, LOTE 02, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENS.FUND., MEDIO E TEMPO INTEGRAL DAS URES DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INES-MES JANEIRO/2020. |
159.596,68 | 159.596,68 | 159.596,68 |
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2020NE000573
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017, COM A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON, LOTE 04, PARA O MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO. |
154.103,04 | 154.103,04 | 154.103,04 |
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2020NE000576
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 007/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUOTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 209.737,70 PARA 02 MESES (JANEIRO E FEVEREIRO/2020)__VALOR R$ 104.868,35 MENSAL |
209.736,70 | 209.736,70 | 209.736,70 |
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2020NE000578
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 009/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA (ALCANTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO J. DE RIBAMAR, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 513.424,32 PARA 02 MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2020__VALOR R$ 256.711,66 MENSAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000586
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 009/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 02, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA (ALCANTARA, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA E SÃO J. DE RIBAMAR, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 513.424,32 PARA 02 MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2020__VALOR R$ 256.711,66 MENSAL. |
513.423,32 | 513.423,32 | 513.423,32 |
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2020NE000592
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 2.623.548,00 PARA 02 MESES (JAN E FEV 2020)__VALOR R$ 1.311.773,50 MENSAL. |
2.623.547,00 | 2.623.547,00 | 2.623.547,00 |
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2020NE000593
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2018, PREGÃO N° 125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE LIMPEZA E OUTROS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, PERTENCENTES A REGIÃO METROPOLITANA DE S.LUIS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 118.379,68 PARA 02 MESES (JAN E FEV 2020)__VALOR R$ 59.189,34 MENSAL. |
118.378,68 | 118.378,68 | 118.378,68 |
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2020NE000625
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02, PERÍODO DE 02 MESES, JAN E FEV 2020, VALOR MENSAL R$ 82.145,35 |
164.290,70 | 164.290,70 | 164.290,70 |
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2020NE000629
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGÃO 01/2017/CONTRATO 03/2017, LOTE 03, MÊS JANEIRO 2020 VALOR 222.965,95 |
222.965,95 | 222.965,95 | 222.965,95 |
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2020NE000634
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIORAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCE4NTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PRETGAO 01/2017/CONTRATO01/2017, LOTE 05, VALOR MENSAL 427.155,82 MES JANEIRO 2020- |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000635
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIORAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCE4NTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PRETGAO 01/2017/CONTRATO01/2017, LOTE 05, VALOR MENSAL 46.940,20 MES JANEIRO 2020- |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000649
Dt. Emissão: Descrição: R5EE5RE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGAO 001/2017. CONTRATO 01/2017, LOTE 01 VALOR MENSAL 427.155,82/ MES JANEIRO 2020 |
427.155,82 | 427.155,82 | 424.832,29 |
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2020NE000714
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO-MES JANEIRO E FEVEREIRO COM ACRESCIMO DE R$1,00-VALOR MENSAL R$ 35.205,15 |
70.410,30 | 70.410,30 | 70.410,30 |
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2020NE000877
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2018, PREGÃO N° 08/2017, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO, NAS URE DE SÃO LUIS, LOTE 01, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 347.344,36 __VALOR R$ 347.343,36 MENSAL |
347.343,36 | 347.343,36 | 347.343,36 |
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2020NE000893
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, CONTRATO 035/2018, LOTE 04, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2020, CUJO O VALOR MENSAL É R$ 154.103,04, CONFORME AUTOS DO PROCESSO. |
154.103,04 | 154.103,04 | 154.103,04 |
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2020NE001178
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIGAGEM ESCOLAR, PERIODO FREVEREIRO 2020, CONTRATO 02/2017, VALOR MENSAL 42.246,18 URE DE BACABAL,ZE DOCA E STA INES/MA PREGAO 01/2017 |
42.246,18 | 42.246,18 | 42.246,18 |
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2020NE001179
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIGAGEM ESCOLAR, PERIODO FREVEREIRO 2020, CONTRATO 02/2017, VALOR MENSAL 159.596.68 URE DE BACABAL,ZE DOCA E STA INES/MA PREGAO 01/2017 |
159.596,68 | 159.596,68 | 159.596,68 |
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2020NE001182
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 01/2017 CONTRATO 04/2017. VALOR MENSAL 199.495,85/mes fevereiro 2020 |
199.495,85 | 199.495,85 | 199.495,85 |
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2020NE001412
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 03/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 03 - URE DE VIANA E PINHEIRO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME EXPEDIENTE CONSTANTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 222.965,95 MENSAL |
222.965,95 | 222.965,95 | 222.965,95 |
| Totais: | 7.009.268,02 | 7.009.268,02 | 7.006.944,49 |
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