| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00213
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO NAS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES DEFINIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CONSTANTES DAS ESPECIFICACOES NO CONTRATO N.24/2015. |
200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
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2016NE00557
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO NAS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES DEFINIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CONSTANTES DAS ESPECIFICACOES NO CONTRATO N.24/2015. |
92.942,00 | 92.942,00 | 92.942,00 |
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2016NE01174
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO24/2015, PRESTACAO DE SERVICO DE MATERIAL GRAFICO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 292.942,00 | 292.942,00 | 292.942,00 |
.png)
+
