| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00335
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DE REDE DE AGUAE LIGACAO PREDIAL NO SAA NO MUNICIPIO DE MARAJA DOSENA-MA REFERENTE A CONCORRENCIA N.036/2016-PRL |
0,00 | 127.517,26 | 0,00 |
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2017NE01242
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGACAO CT 014/2016 -PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO SAA DE SAO LUIS/COHAB ADITIVO II |
172.764,52 | 173.316,32 | 173.316,32 |
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2017NE01491
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO I AO CT-043/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS NO SAA DA UNIDADE DE NEGOCIOS DE SANTA INES-MA |
135.875,05 | 135.875,05 | 135.875,05 |
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2017NE02833
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO I AO CT-039/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS NO SES DE SAO LUIS-MA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DO CENTRO E ANJO DA GUARDA |
0,00 | 81.867,05 | 81.867,05 |
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2017NE03353
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO I AO CT-025/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS DO SAA DE SAO LUIS-MA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DO CENTRO |
-94.077,69 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE04487
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO I AO CT-025/2016 PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS DOS SA DE SAO LUIS-MA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DO CENTRO. |
174.000,00 | 173.374,45 | 173.374,45 |
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2017NE04494
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE SERV DE FORNE DE MED 12 E 03 HBG NF 440 NF 453 |
135.872,49 | 135.872,49 | 135.872,49 |
| Totais: | 524.434,37 | 827.822,62 | 700.305,36 |
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+
