| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE01241
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGACAO CT 025/2016-PRJ ADITIVO II SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS DO SAA DE SAO LUIS GERENCIA DE NEGOCIO CENTRO |
150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE01242
Dt. Emissão: Descrição: PRORROGACAO CT 014/2016 -PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO SAA DE SAO LUIS/COHAB ADITIVO II |
325.000,00 | 290.190,50 | 290.190,50 |
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2017NE01262
Dt. Emissão: Descrição: REF FT 340/0T/NV |
82.000,00 | 81.650,20 | 81.650,20 |
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2017NE01352
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS EPEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA NA COMPETENCIA DA UNIDADE DE NEGOCIO DE PRESIDENTE DUTRA ADITIVO I DO CT-046/2016-PRJ RAP INSCRITO: 41.061,31 |
161.543,92 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 718.543,92 | 371.840,70 | 371.840,70 |
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