| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2018NE00003
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADAPARA PROTECAO NAS INSTALACOES DOS PREDIOS DA CAEMAEM SAO LUIS E ITALUIS CONF.PARECER JURIDICO N.072/2018-PRJ |
0,00 | 155.220,40 | 155.220,40 |
|
2018NE00006
Dt. Emissão: Descrição: REF REPASSE DO FUNDO ROTATIVO MES 01/18 |
37.120,55 | 37.120,55 | 37.120,55 |
|
2018NE00007
Dt. Emissão: Descrição: REF PAG REPASSE DO FUNDO ROTATIVO MES 01/18 |
7.932,38 | 7.932,38 | 7.932,38 |
|
2018NE00008
Dt. Emissão: Descrição: REF PAG REPASSE DO FUNDO ROTATIVO DO MES 01/18 |
15.884,17 | 15.884,17 | 15.884,17 |
|
2018NE00009
Dt. Emissão: Descrição: REF PAG DE REPASSE DO FUNDO ROTATIVO MES 01/18 |
15.886,35 | 15.886,35 | 15.886,35 |
|
2018NE00010
Dt. Emissão: Descrição: REPASSE DO MES 01/18 FUNDO ROTATIVOS |
3.962,40 | 3.962,40 | 3.962,40 |
|
2018NE00011
Dt. Emissão: Descrição: REPASSE DO MES 01/18 FUNDO ROTATIVO |
3.986,64 | 3.986,64 | 3.986,64 |
|
2018NE00012
Dt. Emissão: Descrição: REPASSE DO FUNDO ROTATIVOMES 01/18 |
7.958,40 | 7.958,40 | 7.958,40 |
|
2018NE00013
Dt. Emissão: Descrição: REF PAG REPASSE DO FUNDO ROTATIVO MES 01/18 |
15.824,98 | 15.824,98 | 15.824,98 |
|
2018NE00015
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NAS CIDADES DE SATUBINHA-MA SERRANODO MA SAO JOAO DO CARU-MACT-144/2017-PRJ |
0,00 | 0,00 | 398.038,24 |
|
2018NE00016
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DE REDE DE AGUALIGACAO PREDIAL NO SAA NOMUNICIPIO DE BELAGUA-MA CT-119/2017-PRJ |
0,00 | 0,00 | 188.913,47 |
|
2018NE00043
Dt. Emissão: Descrição: REF PAG NF 146/147/159/14 9 SERV DE REDE E RAMAIS DE AGUA |
216.669,06 | 220.121,10 | 220.121,10 |
|
2018NE00048
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO III AO CT-067/2015-PRJ REF.SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA PARA PATROCINIO DE TODAS AS DEMANDAS JUDUCIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DA CAEMA |
0,00 | 95.863,47 | 95.863,47 |
|
2018NE00049
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE SERV DE FORNECIMENTODE INFORMACAO |
9.013.733,85 | 86.239,92 | 86.239,92 |
|
2018NE00050
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-070/2015-PRJ REF.SERVICOS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL |
0,00 | 0,00 | 61.007,51 |
|
2018NE00058
Dt. Emissão: Descrição: REPASSE DO MES 01/18 |
7.979,12 | 7.979,12 | 7.979,12 |
|
2018NE00060
Dt. Emissão: Descrição: REF REPASSE DO MES 01/18 |
7.897,44 | 7.897,44 | 7.897,44 |
|
2018NE00063
Dt. Emissão: Descrição: REF REPASSE DO MES 01/18 |
23.789,06 | 23.789,06 | 23.789,06 |
|
2018NE00064
Dt. Emissão: Descrição: REPASSE DO MES 01/18 |
-100,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00066
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO V AO CT-007/2013-PRJ SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS DESTINADA A CAEMA |
0,00 | 17.113,46 | 17.113,46 |
|
2018NE00077
Dt. Emissão: Descrição: REF PAG NF 1114/1091 |
16.542,00 | 19.445,00 | 19.445,00 |
|
2018NE00080
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE TAXA DE SERV DE SEGURO DE ESTAGIARIAOS |
1.000,00 | 367,08 | 367,08 |
|
2018NE00082
Dt. Emissão: Descrição: APOSTILA III AO CT-111/2014-PRJ REPACTUACAO DE PRECO DO CONTRATO CONFORME PARECER JURIDICO N.059/2018-PRJ |
0,00 | 309.240,80 | 309.240,80 |
|
2018NE00103
Dt. Emissão: Descrição: REF REPASSE DO MES 01/18 |
15.921,23 | 15.921,23 | 15.921,23 |
|
2018NE00114
Dt. Emissão: Descrição: REF PAG DE REPASSE DO MES01/18 |
7.904,88 | 7.904,88 | 7.904,88 |
|
2018NE00115
Dt. Emissão: Descrição: REPASSE DO MES 01/18 |
3.920,00 | 3.920,00 | 3.920,00 |
|
2018NE00117
Dt. Emissão: Descrição: REPASSE DO MES 01/18 |
7.952,79 | 7.952,79 | 7.952,79 |
|
2018NE00118
Dt. Emissão: Descrição: REF PAG INSS SEGURADOS 01/18 |
0,00 | 0,00 | -814.937,13 |
|
2018NE00130
Dt. Emissão: Descrição: REPASSE DO MES 01/18 |
7.929,00 | 7.929,00 | 7.929,00 |
|
2018NE00132
Dt. Emissão: Descrição: REF REPASSE DO01/18 |
7.901,26 | 7.901,26 | 7.901,26 |
|
2018NE00171
Dt. Emissão: Descrição: REF LIQUI DE ALUG MES 12/17/E/01/18 |
2.700,00 | 550,00 | 550,00 |
|
2018NE00173
Dt. Emissão: Descrição: REF ALUG MES 12/17/E01/18 |
3.000,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2018NE00174
Dt. Emissão: Descrição: REF LIQUI DE ALUG MES 12/17 E 01/18 |
3.196,31 | 638,77 | 638,77 |
|
2018NE00175
Dt. Emissão: Descrição: REF LIQUI DE ALUG MES 12/17/01/18 |
3.000,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2018NE00176
Dt. Emissão: Descrição: REF LIQUI DE ALUG MES 12/17/01/18 |
1.400,00 | 680,00 | 680,00 |
|
2018NE00180
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE ALUG MES 12/17 01/18 |
1.980,35 | 393,45 | 393,45 |
|
2018NE00190
Dt. Emissão: Descrição: REF LIQUI DE ALUG MES 12/17 |
0,00 | 849,63 | 849,63 |
|
2018NE00194
Dt. Emissão: Descrição: REF LIQUI DE ALUG MES 12/17 |
3.671,42 | 910,71 | 910,71 |
|
2018NE00208
Dt. Emissão: Descrição: REF LIQUI DE ALUG MES 10/11/12/01 |
2.500,00 | 449,42 | 449,42 |
|
2018NE00241
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE TAXA DE MULTA DOS INSS APORTE |
20.000,00 | 9.874,43 | 9.874,43 |
|
2018NE00242
Dt. Emissão: Descrição: REF PAG DE ACORDO JUD CONFORME PROC 539/1136/1133/1134/1135/1132/18 |
20.000,00 | 9.030,74 | 0,00 |
|
2018NE00254
Dt. Emissão: Descrição: REF LIQUI DE PAG DE VALE TRANSPORTE DO MES 03/18 |
100.000,00 | 0,00 | 80.159,40 |
|
2018NE00263
Dt. Emissão: Descrição: PAG NF 423742 |
52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
|
2018NE00280
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-123/2016-PRJ LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA CAEMA NO MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA-MA |
0,00 | 1.616,02 | 1.616,02 |
|
2018NE00282
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO I AO CT-050/201-PRJ REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADAPARA ATENDER NECESSIDADESDA CAEMA |
0,00 | 22.629,74 | 0,00 |
|
2018NE00286
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO VIII AO CT-081/2012-PRJ SERVICOS DE ESTUDOS DE CONCEPCAO,PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DOS SISTEMAS COMPLEMENTARES DO SES DA REGIAO METROPOLITANA DE SAO LUIS-MA ETAPA II |
0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|
2018NE00320
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DE REDE DE AGUA ELIGACAO PREDIAL NO SAA DOMUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO-MA REF. CT-128/2017-PRJ |
0,00 | 0,00 | 147.009,55 |
|
2018NE00321
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DE REDE DE AGUAE LIGACOES PREDIAIS DO SAA NO MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS-MA REF. CT-003/2017-PRJ |
0,00 | 0,00 | 130.745,71 |
|
2018NE00348
Dt. Emissão: Descrição: PAG FATURA DE AUX ALIMENTACAO NF 520772 |
2.536.000,00 | 2.711.037,99 | 2.333.472,51 |
|
2018NE00352
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-092/2016-PRJ SERVICOS DE CORTE E RELIGACAO EM CAVALETE COMNOTIFICACAO DE CLIENTE INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CONTROLE NO SISTEMA GSAN DA CAEMA |
90.000,00 | 79.998,58 | 99.640,03 |
|
2018NE00399
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA CENTRO NOVO DO MARANHAO CTO 122/2017 - PRJ. |
0,00 | 0,00 | 206.631,11 |
|
2018NE00402
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE MELHORIAS E IMPLANTACAO NO SISTEMA DE AGUA NO MUNICIPIO SAO FRANCISCO DO MARANHAO. |
0,00 | 0,00 | 85.933,35 |
|
2018NE00407
Dt. Emissão: Descrição: APOSTILA II AO CT-055/2014-PRJ SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NOS MUNICIPIOS PERTENCENTESNA UNIDADE DE NEGOCIOS DEITAPECURU-MIRIM LOTE VII MORROS-P01 NO BAIRRO PEDREIRAS E P02 BAIRRO DA LAGOA |
0,00 | 0,00 | 159.746,86 |
|
2018NE00417
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO-MA CT-050/2016-PRJ |
0,00 | 0,00 | 54.718,80 |
|
2018NE00419
Dt. Emissão: Descrição: MOTOBOMBA DE CMB SUBMERSIVEL TRIFASSICO P/POCO DE 6, COM POTENCIA DE 380V, RIFASICA, COM ENTRADA DE VAZAO (Q) DE 15,0M3/H, E SAIDA DE PRESSAO (P) DE 60 MCA |
0,00 | 59.110,00 | 59.110,00 |
|
2018NE00421
Dt. Emissão: Descrição: MOTOR SOFT-STARTER P/ MOTOR, TRIFASICO,FREQ. 60HZ |
0,00 | 26.831,58 | 26.831,58 |
|
2018NE00422
Dt. Emissão: Descrição: MOTOBOMBA DE CMB SUBM.TRIF.380V P/POCO 8"C/AGUAS NO |
0,00 | 30.846,00 | 30.846,00 |
|
2018NE00423
Dt. Emissão: Descrição: MOTOBOMBA DE CMB SUBMERSIVEL P/POCO DE 6" C/AGUAS A, COM POTENCIA DE 380V, RIFASICA, COM ENTRADA DE VAZAO (Q) DE 40,0 M3/H, E SAIDA DE PRESSAO (P) DE 60 MCA |
0,00 | 57.200,00 | 57.200,00 |
|
2018NE00440
Dt. Emissão: Descrição: REABILITACAO E MELHORIAS DE REDE DE DISTRIBUICAO NA CIDADE DE IMPERATRIZ. CTO 19/2017 PRJ. |
0,00 | 0,00 | 237.857,87 |
|
2018NE00442
Dt. Emissão: Descrição: MOTOBOMBA DE CMB SUBMERSIVEL TRIF.380V,P/POCO6"C/AG MOTOBOMBA DE CMB SUBMERSIVEL TRIF.380V,P/POCO6",C/A MOTOBOMBA DE CMB SUBMERSIVEL TRIF.380V,P/POCO6",C/A |
0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
|
2018NE00452
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A REAJUSTE DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS SUBSISTEMA RIO CLARO E RIO PIMENTA. |
0,00 | 0,00 | 270.575,29 |
|
2018NE00454
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO SERVICO DE PERFURACAO E MONTAGEM POCOTUBULAR NO POVOADO DE LAGOA GRANDE DOS CABRITOS NOMUNICIPIO DE TUTOIA. |
42.092,47 | 66.338,63 | 30.561,90 |
|
2018NE00455
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVICO DE PERFURACAO E MONTAGEM DE POCO TUBULAR NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA PREGAO PRESENCIAL 44/2017 PRE |
0,00 | 0,00 | 204.242,76 |
|
2018NE00456
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVICO DE REABILITACAO E MELHORIAS SAA E SES DE IMPERATRIZ. CTO 168/2017 PRJ. |
457.300,00 | 611.785,53 | 611.785,53 |
|
2018NE00493
Dt. Emissão: Descrição: REF PAG DE REPASSE DO MES 02/18 |
15.881,03 | 15.881,03 | 15.881,03 |
|
2018NE00506
Dt. Emissão: Descrição: REF FT 158/2/2 |
114.095,25 | 114.095,25 | 114.095,25 |
|
2018NE00512
Dt. Emissão: Descrição: FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO/2018 |
16.708.269,44 | 15.737.619,51 | 23.443.602,33 |
|
2018NE00550
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE CREPASSE DO MES 02/18 |
15.657,14 | 15.657,14 | 15.657,14 |
|
2018NE00573
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM E PERFURACAO DE POCO TUBULAR NA CIDADE DE BOM JESUS DAS SELVAS CTO 196/2017 PRJ |
0,00 | 0,00 | 215.842,24 |
|
2018NE00595
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE NF 19 CONSERVACAO DE LIMPEZA |
91.185,63 | 91.185,63 | 91.185,63 |
|
2018NE00598
Dt. Emissão: Descrição: PAG NF 474/494/497 SERV MANU DEREDE DE AGUA E ESGOTO |
58.906,33 | 58.906,33 | 58.906,33 |
|
2018NE00599
Dt. Emissão: Descrição: PAG NF 12903 SERN MANUT DE REDE DE AGUA |
698.820,29 | 698.820,29 | 698.820,29 |
|
2018NE00627
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS DA CEMAR REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2018 |
0,00 | 0,00 | 6.756.815,05 |
|
2018NE00644
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO CAL HIDRATADA, PARA O TRATAMENTO E DECANTACAO DA AGUA |
0,00 | 0,00 | 49.880,00 |
|
2018NE00645
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM |
0,00 | 0,00 | 181.071,00 |
|
2018NE00646
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA |
0,00 | 0,00 | 361.324,39 |
|
2018NE00648
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA |
0,00 | 0,00 | 316.428,85 |
|
2018NE00710
Dt. Emissão: Descrição: MOTOBOMBA DE BRONZE, COM POTENCIA DE 220V, MONOFASSICA, COM ENTRADA DE VAZAO (Q) DE 4,0M3/H, E SAIDA DE PRESSAO (P) DE 51 MCA MOTOBOMBA DE CMB SUBMERSIVEL P/POCO DE 6" C/AGUAS A, COM POTE |
0,00 | 23.540,00 | 23.540,00 |
|
2018NE00732
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DO SES SAO LUIS-MA REFERENTE AO CT-037/2012-PRJ ETAPA I SISTEMA VINHAIS |
0,00 | 76.376,83 | 30.903,19 |
|
2018NE00733
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-077/2014-PRJ LOTE IV |
0,00 | 1.413.794,31 | 1.413.794,31 |
|
2018NE00734
Dt. Emissão: Descrição: CONTRA-PARTIDA E REAJUSTEDOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-077/2014-PRJ LOTE IV |
0,00 | 528.167,67 | 205.070,60 |
|
2018NE00735
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-076/2014-PRJ LOTE III |
1.354.000,00 | 3.735.081,15 | 3.735.081,15 |
|
2018NE00736
Dt. Emissão: Descrição: CONTRA-PARTIDA E REAJUSTEDOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA REF.CT-076/2014-PRJ LOTE III |
0,00 | 244.594,39 | 11.614,64 |
|
2018NE00741
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA |
0,00 | 0,00 | 423.275,64 |
|
2018NE00754
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE-MA REF.ADJUDICACAO N.029/2017-PRL |
-100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00776
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE PERFURACAO E MONTAGEM 01 POCO TUBULAR NO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA NA ETE VINHAIS CT-202/2017-PRJ |
0,00 | 29.039,21 | 47.431,58 |
|
2018NE00780
Dt. Emissão: Descrição: PAG NF 176 |
20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|
2018NE00781
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFORMADOR EM LATAO, TRIFASICO, DE 112,5 KVA, VOLTAGENS DE 380/220, 60HZ DE 15KVA, PARA SUBESTACAO |
0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
|
2018NE00783
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE EXECUCAO DAS OBRAS DO SES DE SAO LUIS-MA ETAPA I SISTEMA VINHAISCT-037/2012-PRJ |
0,00 | 371.762,96 | 274.058,19 |
|
2018NE00790
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DE REDE DE AGUAE LIGACAO PREDIAL DO SAA NO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA CONFORME CT-069/2017-PRJ |
0,00 | 66.256,81 | 0,00 |
|
2018NE00792
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DE REDE DE AGUAE LIGACAO PREDIAL DO SAA NO MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU-MA CONFORME CT-004/2017-PRJ |
0,00 | 0,00 | 20.305,12 |
|
2018NE00793
Dt. Emissão: Descrição: COMPLEMENTACAO DE EMPENHODO SERVICOS DE PERFURACAOE MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES DO SAA NO MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO REFERENTE AO CT-133/2017-PRJ |
0,00 | 0,00 | 87.842,38 |
|
2018NE00809
Dt. Emissão: Descrição: REF LIQUI DE AUX LUTO |
0,00 | 2.855,31 | 2.855,31 |
|
2018NE00824
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO IPOCLORITO DE CALCIO, USO NO TRATAMENTO DA AGUA |
0,00 | -29.205,00 | 108.019,56 |
|
2018NE00825
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO CAL HIDRATADA, PARA O TRATAMENTO E DECANTACAO DA AGUA |
0,00 | 0,00 | 67.940,00 |
|
2018NE00826
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA |
0,00 | 0,00 | 400.255,40 |
|
2018NE00829
Dt. Emissão: Descrição: REF PAG DE PLANO DE SAUDEDO MES 01/18 |
2.000.000,00 | 500.000,00 | 2.471.386,35 |
|
2018NE00852
Dt. Emissão: Descrição: MOTOBOMBA DE CMB SUBMERS.TRIF.380V P/POCO 8"C/AGUAS MOTOBOMBA DE CMB SUBM.TRIF.380V P/POCO 8" C/AGUAS N MOTOBOMBA DE CMB SUBM.TRIF.380V P/POCO 8"C/AGUAS NO |
0,00 | 53.712,46 | 53.712,46 |
|
2018NE00889
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE PERFURACAO DEPOCO TUBULAR NO BAIRRO MUTIRAO MUNICIPIO BOM JARDIM-MA CT-59/2014-PRJ |
0,00 | 204.283,48 | 0,00 |
|
2018NE00894
Dt. Emissão: Descrição: REF. ADT. |
0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
|
2018NE00897
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
0,00 | 0,00 | 868,40 |
|
2018NE00898
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
0,00 | 0,00 | 710,50 |
|
2018NE00899
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
0,00 | 0,00 | 710,50 |
|
2018NE00907
Dt. Emissão: Descrição: PAG POR MORA POR TRASO 722/721/745 E 723/724/747720/744 |
0,00 | 0,00 | 40.766,16 |
|
2018NE00910
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DARF |
587.482,05 | 587.482,05 | 587.482,05 |
|
2018NE00911
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE ELABORACAO DEESTUDO E CONCEPCAO E PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE SAA NO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO-MA REF.CT-051/2013-PRJ |
44.883,44 | 44.883,44 | 0,00 |
|
2018NE00912
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE ELABORACAO DEESTUDO E CONCEPCAO E PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE SAA NO MUNICIPIO DE SAOROBERTO-MA REF.CT-051/2013-PRJ |
20.261,48 | 20.261,48 | 0,00 |
|
2018NE00913
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MELHORIAS NO SAA NO MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS-MA CONFORMECONCORRENCIA N.031/2018-PRL/CAEMA |
530.069,64 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00914
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO DE DISTRIBUICAO DE DIAMETROS VARIAVEIS NA INTERLIGACAO A REDES DE RUAS AO POCO P-06 LOCALIZADO NA SAOJOAO,NO MUNICIPIO DE JOSELANDIA-MA REF.ADJUDICACAON.07/2018-PRE |
239.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00915
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE ADT/ |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2018NE00920
Dt. Emissão: Descrição: PAG ADT/ |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2018NE00921
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE00922
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
262,50 | 262,50 | 262,50 |
|
2018NE00923
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE00924
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE00925
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE00926
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE00927
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE00930
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM |
52.491,12 | 51.167,16 | 44.988,68 |
|
2018NE00931
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE ELABORACAO ESTUDO DE CONCEPCAO E PROJETO BASICO EXECUTIVO DE SAANO MUNICIPIO DE SATUBINHA-MA REF. CT-051/2013-PRJ NF N.40/2018 |
18.723,65 | 18.723,65 | 18.723,65 |
|
2018NE00932
Dt. Emissão: Descrição: MOTOBOMBA DE BRONZE P/ POCO DE 6 C/ AGUAS AGRESSIVA, COM POTENCIA DE 380V, RIFASICA, COM ENTRADA DE VAZAO (Q) DE 10,0M 3/H, E SAIDA DE PRESSAO (P) DE 80,0 MCA |
27.965,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00933
Dt. Emissão: Descrição: MOTOBOMBA DE NRONZE P/ POCO DE 6 C/AGUAS AGRESSIVAS, COM POTENCIA DE 380V, RIFASICA, COM ENTRADA DE VAZAO (Q) DE 35,0M3/H, E SAIDA DE PRESSAO (P) DE 50 MCA |
85.590,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00940
Dt. Emissão: Descrição: PAG REPASSE DO MES 03/18 |
31.901,50 | 31.808,95 | 31.808,95 |
|
2018NE00942
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00943
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFORMADOR EM LATAO, TRIFASICO, DE 75 KVA, DE 13.8 KV |
8.980,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00945
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA |
36.445,86 | 36.445,86 | 36.444,60 |
|
2018NE00950
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE AUX LUTO |
2.855,31 | 2.855,31 | 2.855,31 |
|
2018NE00951
Dt. Emissão: Descrição: PAG FGTS DO SIND ARRUMADORES |
1.872,18 | 1.872,18 | 1.872,18 |
|
2018NE00954
Dt. Emissão: Descrição: REF NE P/ REG. DE FGTS DE 13 E SALARIO 2017.E RECOLHIMENTO DE FGTS JUDICIAL DE 12/17 |
1.946.630,90 | 1.946.630,90 | 1.946.630,90 |
|
2018NE00956
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
852,57 | 852,57 | 852,57 |
|
2018NE00957
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE00958
Dt. Emissão: Descrição: REF DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE00959
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE00960
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE00961
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE00962
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE00963
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE00964
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE00965
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE00966
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE00967
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
473,65 | 473,65 | 473,65 |
|
2018NE00968
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE00969
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE00977
Dt. Emissão: Descrição: REF PG DE SERV. DE VIGIA E SEG. |
290.000,00 | 285.864,88 | 285.864,88 |
|
2018NE00978
Dt. Emissão: Descrição: NE REF PG DE ALUGUEL CASA DE BOMBAST QUITERIA |
1.530,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2018NE00987
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE AUX LUTO |
2.855,31 | 2.855,31 | 2.855,31 |
|
2018NE00988
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE00989
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
|
2018NE00990
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE00991
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
2.077,00 | 2.077,00 | 2.077,00 |
|
2018NE00992
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE00993
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
12,00 | 12,00 | 12,00 |
|
2018NE00994
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE00995
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2018NE00996
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE00997
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
543,90 | 543,90 | 543,90 |
|
2018NE00998
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
1.354,68 | 1.354,68 | 1.354,68 |
|
2018NE00999
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
387,05 | 387,05 | 387,05 |
|
2018NE01000
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
284,19 | 284,19 | 284,19 |
|
2018NE01001
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
189,46 | 189,46 | 189,46 |
|
2018NE01002
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
1.354,68 | 1.354,68 | 1.354,68 |
|
2018NE01003
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
250,00 | 250,00 | 250,00 |
|
2018NE01009
Dt. Emissão: Descrição: PAG ADT/ |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
|
2018NE01010
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
664,65 | 664,65 | 664,65 |
|
2018NE01011
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01012
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01013
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01014
Dt. Emissão: Descrição: APFG DIARIA |
663,11 | 663,11 | 663,11 |
|
2018NE01015
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01016
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01017
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
664,65 | 664,65 | 664,65 |
|
2018NE01018
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01019
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01020
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01021
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01022
Dt. Emissão: Descrição: PAG |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01024
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01025
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01026
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01027
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01028
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
20,00 | 20,00 | 20,00 |
|
2018NE01029
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01030
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIA |
12,00 | 12,00 | 12,00 |
|
2018NE01031
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01032
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
12,00 | 12,00 | 12,00 |
|
2018NE01033
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01034
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
|
2018NE01035
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01036
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
40,00 | 40,00 | 40,00 |
|
2018NE01037
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01038
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
|
2018NE01039
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01040
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01041
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01042
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01043
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01044
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01045
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01046
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01047
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01048
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II DO CT-008/2016-PRJ SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOESDE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA DE SAO LUIS-MA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DO VINHAIS |
312.082,86 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01049
Dt. Emissão: Descrição: APOSTILA I AO CT-087/2016-PRJ REF.SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E GERENCIAMNETO DOS SERVICOS DE TI DA CAEMA |
49.698,53 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01050
Dt. Emissão: Descrição: APOSTILA I AO CT-084/2016-PRJ REF.SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PINHEIRO |
44.959,60 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01052
Dt. Emissão: Descrição: RF PG DE GERENC.SERV.DE TI. TEC. INFORMACAO |
180.000,00 | 168.643,17 | 168.643,17 |
|
2018NE01059
Dt. Emissão: Descrição: PARA DAR CONTINUIDADE AOSPAGAMENTOS DO CT 051/2013PROJETO BASICO EXECUTIVO DOS SISTEMAS DE AGUA LOTE01 |
200.000,00 | 55.379,48 | 55.379,48 |
|
2018NE01060
Dt. Emissão: Descrição: PARA DAR CONTINUIDADE AOSPAGAMENTOS REFERENTES AO CT 051/2013 PROJETO BASICO EXECUTIVO DE SISTEMAS DE AGUA LOTE 02 |
100.000,00 | 23.990,49 | 15.993,66 |
|
2018NE01061
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01062
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01064
Dt. Emissão: Descrição: ADT 720/18 |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01066
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01067
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01068
Dt. Emissão: Descrição: RF ADT 749/18 |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01069
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01070
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
60,00 | 60,00 | 60,00 |
|
2018NE01071
Dt. Emissão: Descrição: ADT 750/18 |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01072
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01073
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01074
Dt. Emissão: Descrição: ADT 751/18 |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01075
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01076
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01077
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01078
Dt. Emissão: Descrição: ADT 721/18 |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01079
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01080
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01081
Dt. Emissão: Descrição: ADT 723/18 |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01082
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01083
Dt. Emissão: Descrição: ADT 740/18 |
1.184,18 | 1.184,18 | 1.184,18 |
|
2018NE01084
Dt. Emissão: Descrição: ADT 741/18 |
1.184,18 | 1.184,18 | 1.184,18 |
|
2018NE01085
Dt. Emissão: Descrição: ADT 742/182 |
1.342,06 | 1.342,06 | 1.342,06 |
|
2018NE01086
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E IMPLANTACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SOTER-MA REF.CT-126/2017-PRJ |
124.000,00 | 114.838,90 | 42.470,89 |
|
2018NE01087
Dt. Emissão: Descrição: ADT 752/18 |
473,65 | 473,65 | 473,65 |
|
2018NE01088
Dt. Emissão: Descrição: ADT 753/18 |
473,65 | 473,65 | 473,65 |
|
2018NE01089
Dt. Emissão: Descrição: ADT 755/18 |
474,75 | 474,75 | 474,75 |
|
2018NE01090
Dt. Emissão: Descrição: ADT 757/18 |
473,65 | 473,65 | 473,65 |
|
2018NE01091
Dt. Emissão: Descrição: ADT 759/18 |
852,57 | 852,57 | 852,57 |
|
2018NE01092
Dt. Emissão: Descrição: ADT 760/18 |
473,65 | 473,65 | 473,65 |
|
2018NE01093
Dt. Emissão: Descrição: ADT 761/18 |
473,65 | 473,65 | 473,65 |
|
2018NE01097
Dt. Emissão: Descrição: PAG REPASSE DO MES 03/18 |
8.000,00 | 7.937,50 | 7.937,50 |
|
2018NE01099
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE PERFURACAO E MONTAGEM DE 03 POCOS TUBULARES PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE TUTOIA-MA CT-200/2017-PRJ |
200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01101
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR-MA CT-097/2017-PRJ |
256.058,33 | 126.058,33 | 112.002,83 |
|
2018NE01105
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE RECOLH DE FGTS MES 04/18 |
0,00 | 0,00 | 27.350,69 |
|
2018NE01107
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE GEOTECNIA DO SAA NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA REF.CT-049/2013-PRJ |
160.770,00 | 6.596,11 | 6.596,11 |
|
2018NE01108
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE GEOTECNIA DO SAA NO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS-MA REF.CT-049/2013-PRJ |
347.190,00 | 6.596,11 | 6.596,11 |
|
2018NE01109
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II DO CT-009/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA DE SAO LUIS-MA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DO ANJO DA GUARDA |
93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01110
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE ELABORACAO DEPROJETO DE ATUALIZACAO TECNOLOGICA DAS INSTALACOESELETRICAS DO SISTEMA ITALUIS REF.CT-155/2017-PRJ |
297.746,73 | 50.000,00 | 0,00 |
|
2018NE01113
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
341,80 | 341,80 | 341,80 |
|
2018NE01114
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
189,90 | 189,90 | 189,90 |
|
2018NE01115
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
2.257,80 | 2.257,80 | 2.257,80 |
|
2018NE01116
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |
|
2018NE01117
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01118
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
1.274,00 | 1.274,00 | 1.274,00 |
|
2018NE01127
Dt. Emissão: Descrição: PAG PREST DE CONTA |
1.428,70 | 1.428,70 | 1.428,70 |
|
2018NE01128
Dt. Emissão: Descrição: REGISTRO DE GAVETA TIPO ANGULAR, EM BRONZE, MEDINDO 2.1/2" X 45" CONEXAO HIDRAULICA TIPO REGISTRO GAVETA, DE METAL, MEDINDO 50MM |
15.067,00 | 15.067,00 | 15.067,00 |
|
2018NE01131
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01132
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01133
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01134
Dt. Emissão: Descrição: PAG PREST DE CONTA |
623,86 | 623,86 | 623,86 |
|
2018NE01136
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01137
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2018NE01138
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
663,11 | 663,11 | 663,11 |
|
2018NE01139
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
639,46 | 639,46 | 639,46 |
|
2018NE01140
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
663,11 | 663,11 | 663,11 |
|
2018NE01141
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
639,46 | 639,46 | 639,46 |
|
2018NE01142
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
473,65 | 473,65 | 473,65 |
|
2018NE01143
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
639,46 | 639,46 | 639,46 |
|
2018NE01144
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
1.042,03 | 1.042,03 | 1.042,03 |
|
2018NE01145
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
639,46 | 639,46 | 639,46 |
|
2018NE01146
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01147
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
415,80 | 415,80 | 415,80 |
|
2018NE01148
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
568,38 | 394,72 | 0,00 |
|
2018NE01149
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE PERFURACAO E MONTAGEM DE POCO TUBULAR PROFUNDO SAO LUIS ASSENTAMENTO PQ DAS LARANJEIRAS PEDRINHAS CTO 203/2017 PRJ |
135.085,52 | 71.698,74 | 71.698,74 |
|
2018NE01150
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
3.131,00 | 3.130,00 | 3.130,00 |
|
2018NE01151
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01153
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
663,11 | 663,11 | 663,11 |
|
2018NE01154
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
110,00 | 110,00 | 110,00 |
|
2018NE01155
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
315,78 | 315,78 | 315,78 |
|
2018NE01156
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
663,11 | 663,11 | 663,11 |
|
2018NE01157
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
473,65 | 473,65 | 473,65 |
|
2018NE01158
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
22,00 | 22,00 | 22,00 |
|
2018NE01159
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01160
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIRAIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01161
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
189,46 | 189,46 | 189,46 |
|
2018NE01162
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01163
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01164
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01165
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01166
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01167
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO V AO CT-002/2015-PRJ REFERENTE A CONTROLE DE SERVICOS GERAIS DE POSTAGENS PARA TODO O BRASIL |
29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01169
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01170
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01171
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
|
2018NE01172
Dt. Emissão: Descrição: PAG |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01174
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
663,11 | 663,11 | 663,11 |
|
2018NE01175
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
589,46 | 589,46 | 589,46 |
|
2018NE01176
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01177
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIRAIA |
474,75 | 474,75 | 474,75 |
|
2018NE01178
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
474,75 | 474,75 | 474,75 |
|
2018NE01179
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCO TUBULAR NO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO-MA REF.AO CT-133/2017-PRJ |
398.897,79 | 162.997,15 | 0,00 |
|
2018NE01180
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
568,38 | 568,38 | 568,38 |
|
2018NE01181
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO FOSFAR FE (LIQUIDO CORROSIVO) DECAP, USADO NA RECUPERACAO DAS CARCACAS DOS HIDROMETROS |
3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01183
Dt. Emissão: Descrição: PAG NF 2286/2287/2285/ 2284 |
3.000,00 | 2.770,00 | 2.770,00 |
|
2018NE01184
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A CONTRAPARTIDASERVICOS DE IMPLANTACAO DO SES DA CIDADE DE SAO LUIS-MA SUB-BACIA RIO CLAROE PIMENTA DO CT-033/2015-PRJ |
12.619,34 | 12.619,34 | 0,00 |
|
2018NE01185
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE ACORDO JUD IMP RENDA FRANCISCO DAS CHAG SOUSA MES 0318 |
440,49 | 440,49 | 440,49 |
|
2018NE01186
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE PERFURACAO,MONTAGEM E MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES NOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO BATISTA,GODOFREDO VIANA E PENALVA-MA REF.AO PREGAO PRESENCIAL N.080/2017-PRE |
479.816,35 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01188
Dt. Emissão: Descrição: PAG GPS SENT MAR/08 |
588,69 | 588,69 | 588,69 |
|
2018NE01189
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE PERFURACAO,MONTAGEM E MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO MARANHAOREF.AO PREGAO PRESENCIAL N.080/2017-PRE |
293.239,70 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01190
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE PERFURACAO,MONTAGEM E MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA-MA REF.AO PREGAO PRESENCIAL N.080/2017-PRE |
229.936,92 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01191
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01192
Dt. Emissão: Descrição: PAG DE DIARIA |
2.447,29 | 2.447,29 | 2.447,29 |
|
2018NE01193
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01194
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01195
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01196
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
3.236,94 | 3.236,74 | 3.236,74 |
|
2018NE01198
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
2.605,14 | 2.605,14 | 2.605,14 |
|
2018NE01199
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
|
2018NE01200
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
2.447,29 | 2.447,29 | 2.447,29 |
|
2018NE01201
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
|
2018NE01203
Dt. Emissão: Descrição: PAG PREST DE CONTA |
744,43 | 744,43 | 744,43 |
|
2018NE01204
Dt. Emissão: Descrição: PAG ADT |
2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
|
2018NE01208
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-MA REF. CT-078/2017-PRJ |
522.821,00 | 100.081,60 | 100.081,60 |
|
2018NE01209
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE DOM PEDRO-MA REFERENTE AO CT-084/2017-PRJ |
600.745,29 | 411.989,12 | 411.477,05 |
|
2018NE01210
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01212
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01213
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
20,00 | 20,00 | 20,00 |
|
2018NE01214
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01215
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01216
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01217
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01218
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01219
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01220
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01221
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01222
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
806,40 | 806,40 | 806,40 |
|
2018NE01223
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01224
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
2.515,83 | 2.515,83 | 2.515,83 |
|
2018NE01225
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2018NE01226
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01229
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01230
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01231
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01232
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01234
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
2.447,29 | 2.447,29 | 2.447,29 |
|
2018NE01235
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
|
2018NE01237
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A NF FISCAL 323MEDICAO 5 DOS SERVICOS DEIMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DEITAPECURU MIRIM CT 115/14-PRJ_EXERCICIOS ANTERIORES |
352.897,77 | 8.924,41 | 8.924,41 |
|
2018NE01238
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01239
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
315,00 | 315,00 | 315,00 |
|
2018NE01240
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01241
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2018NE01242
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
2.183,85 | 2.183,85 | 2.183,85 |
|
2018NE01243
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01244
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01245
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01246
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01247
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01248
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01249
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01250
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
2.447,29 | 2.447,29 | 2.447,29 |
|
2018NE01251
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
|
2018NE01252
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01253
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
50,00 | 50,00 | 50,00 |
|
2018NE01254
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
773,64 | 773,64 | 773,64 |
|
2018NE01255
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
154,00 | 154,00 | 154,00 |
|
2018NE01256
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
615,76 | 615,76 | 615,76 |
|
2018NE01257
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
178,00 | 178,00 | 178,00 |
|
2018NE01258
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
852,57 | 852,57 | 852,57 |
|
2018NE01259
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
|
2018NE01260
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
78,94 | 78,94 | 78,94 |
|
2018NE01261
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
50,00 | 50,00 | 50,00 |
|
2018NE01262
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
663,11 | 663,11 | 663,11 |
|
2018NE01263
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
110,00 | 110,00 | 110,00 |
|
2018NE01264
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSOES DO SISTEMA DE GESTAO DEPESSOAS-RUBI,RONDA E MEDICINA DO TRABALHO REFERENTE AO CT-006/2018-PRJ |
210.658,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01265
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01267
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE REVITALIZACAOE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE RESERVATORIOS ELEVADOSDE CONCRETO ARMADO DA CAEMA R1 NO MUNICIPIO DE TUTOIA-MA REF.AO PREGAO PRESENCIAL N.060/2017-PRE |
195.243,46 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01268
Dt. Emissão: Descrição: PAG IND DE ART DE CARGO OU FURVCAO |
82,94 | 82,94 | 82,94 |
|
2018NE01270
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
134,73 | 134,73 | 134,73 |
|
2018NE01271
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PRESTACAO DE CONTA |
606,83 | 606,83 | 606,83 |
|
2018NE01273
Dt. Emissão: Descrição: APOSTILA II AO CT-113/2014-PRJ SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE E ANALISE QUIMICA,FISICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DO SAA OPERADOSPELA CAEMA |
270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01274
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
1.025,69 | 1.025,69 | 1.025,69 |
|
2018NE01275
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
130,00 | 130,00 | 130,00 |
|
2018NE01277
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01278
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01279
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01280
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
2.447,29 | 2.447,29 | 2.447,29 |
|
2018NE01281
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
|
2018NE01282
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01283
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
1.657,84 | 1.657,84 | 1.657,84 |
|
2018NE01284
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
|
2018NE01287
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFORMADOR EM LATAO, TRIFASICO, AMPERAGEM DE 30 KVA, VOLTAGEM DE 13.800VOLTS, PARA TRANSFOMAR E DISTRIBUIR TRANSFORMADOR DE LATAO, TRIFASICO, COM 45 KVA |
13.280,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01288
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER |
199.999,14 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01289
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE CONTRAPARTIDA EREAJUSTE DO CT-118/2017-PRJ SERVICOS DE AMPLIACAO DO SES SAO LUIS-MA NA SUBBACIA DO RIO CANAA |
1.144.256,00 | 112.287,16 | 0,00 |
|
2018NE01290
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01291
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE ELABORACAO DE ESTUDO DE CONCEPCAO,PROJETO BASICO E EXECUTIVO DOSSAA E SES NO MUNICIPIO DEIMPERATRIZ-MA REF.NF N.2847/2017 CT-085/2012-PRJ |
440.985,96 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01292
Dt. Emissão: Descrição: PAG TARIFA PUBLI |
120,00 | 120,00 | 120,00 |
|
2018NE01293
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01294
Dt. Emissão: Descrição: PAFG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01295
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01296
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01297
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01298
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01299
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01300
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01301
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01302
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01303
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01304
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2018NE01305
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
284,19 | 284,19 | 284,19 |
|
2018NE01306
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
534,45 | 534,45 | 534,45 |
|
2018NE01307
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01308
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
|
2018NE01309
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01311
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
1.184,18 | 1.184,18 | 1.184,18 |
|
2018NE01312
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
378,92 | 378,92 | 378,92 |
|
2018NE01314
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ-MA REF.NF N.163/2015 CT-112/2013-PRJ |
206.300,13 | 206.300,13 | 0,00 |
|
2018NE01315
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DO POCO TUBULAR EINTERLIGACAO AO RESERVATORIO R-11 NO BAIRRO SANTA LUCIA NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA REF.PARECER JURIDICO N.319/2018-PRJ |
172.352,60 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01316
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA |
749.000,98 | 739.613,72 | 0,00 |
|
2018NE01317
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA |
617.853,06 | 617.765,94 | 0,00 |
|
2018NE01318
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA |
126.825,00 | 126.731,52 | 0,00 |
|
2018NE01319
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO IPOCLORITO DE CALCIO, USO NO TRATAMENTO DA AGUA |
150.568,00 | 150.568,00 | 0,00 |
|
2018NE01320
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01321
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01322
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01323
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
20,00 | 20,00 | 20,00 |
|
2018NE01324
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01325
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
750,00 | 750,00 | 750,00 |
|
2018NE01326
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01327
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01328
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01329
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01330
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01331
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
24,00 | 24,00 | 24,00 |
|
2018NE01332
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01333
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01334
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01335
Dt. Emissão: Descrição: REAGENTES PARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL PARA ANALIS, CAIXA COM 200 UND |
41.633,28 | 41.633,28 | 0,00 |
|
2018NE01336
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO CAL HIDRATADA, PARA O TRATAMENTO E DECANTACAO DA AGUA |
24.940,00 | 24.940,00 | 0,00 |
|
2018NE01337
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM PLASTICO, CAPACIDADE PARA 120ML, SACO COLETOR ESTERIL COM TARJA DE IDENTIFICACAO |
5.436,00 | 5.436,00 | 0,00 |
|
2018NE01338
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO IPOCLORITO DE CALCIO, USO NO TRATAMENTO DA AGUA |
74.412,00 | 74.412,00 | 0,00 |
|
2018NE01339
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO/2018. |
844.489,61 | 844.489,61 | 0,00 |
|
2018NE01340
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO REAJUSTE CTO070/2013 AMPLIACAO SAA DECHAPADINHA. |
210.000,00 | 184.313,72 | 0,00 |
|
2018NE01341
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
1.042,03 | 1.042,03 | 1.042,03 |
|
2018NE01342
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01343
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01344
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
854,55 | 854,55 | 854,55 |
|
2018NE01346
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01347
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO REAGENTE SPANDS - 500 ML, USADO PARA TRATAMENTO DE AGUA |
4.025,50 | 4.025,50 | 0,00 |
|
2018NE01348
Dt. Emissão: Descrição: TUBO TUBO DE ACO GALV. S/COSTURA DIN 2440, 2X6M, ESP. 3,0MM CANO TUBO DE ACO GALV.S/COST.DN 2.1/2" X 6M VALVULA VALVULA GAV.BRONZE C/ROSCA 150 DN2" X 2,7 K |
15.640,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01349
Dt. Emissão: Descrição: BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM PLASTICO, CAPACIDADE PARA 120ML, SACO COLETOR ESTERIL COM TARJA DE IDENTIFICACAO |
5.436,00 | 5.436,00 | 0,00 |
|
2018NE01350
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
1.741,73 | 1.741,73 | 1.741,73 |
|
2018NE01351
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
387,05 | 387,05 | 387,05 |
|
2018NE01352
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01353
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01354
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01355
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
|
2018NE01356
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01357
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01358
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01359
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01360
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01361
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
568,40 | 568,40 | 568,40 |
|
2018NE01362
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
154,00 | 154,00 | 154,00 |
|
2018NE01363
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01364
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01365
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
40,00 | 40,00 | 40,00 |
|
2018NE01366
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-010/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DO SAA DE SAO LUIS-MA NA UNIDADE DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA |
335.544,75 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01367
Dt. Emissão: Descrição: PGATO DE DIARIAS |
710,50 | 710,50 | 0,00 |
|
2018NE01368
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO III AO CT-027/2016-PRJ LOCACAO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE MIRADOR-MAPARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA CAEMA |
6.403,56 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01369
Dt. Emissão: Descrição: LOCACAO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE ZE DOCA-MA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO LOCAL DA CAEMA REFERENTE AO CT-011/2018-PRJ |
13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01370
Dt. Emissão: Descrição: PGTO DE DIARIAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01372
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
40,00 | 40,00 | 0,00 |
|
2018NE01373
Dt. Emissão: Descrição: PGTO DE DIARIAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01374
Dt. Emissão: Descrição: PGTO DE DIARIAS |
710,50 | 710,50 | 0,00 |
|
2018NE01375
Dt. Emissão: Descrição: PGTO DE DIARIAS |
236,83 | 236,83 | 0,00 |
|
2018NE01376
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO DE DIARIAS |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01377
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO DE DIARIAS |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01379
Dt. Emissão: Descrição: NE REF PAG DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
8.647.128,60 | 8.647.128,56 | 8.647.128,56 |
|
2018NE01380
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01381
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
78,94 | 78,94 | 78,94 |
|
2018NE01382
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01383
Dt. Emissão: Descrição: PGTO DE DIARIAS |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01384
Dt. Emissão: Descrição: PGTO DE DIARIAS |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01385
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01386
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
|
2018NE01387
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01388
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01389
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01390
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01391
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01392
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 0,00 |
|
2018NE01393
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01394
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01395
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO DE DIARIAS |
94,95 | 94,95 | 94,95 |
|
2018NE01396
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO DE DIARIAS |
1.042,03 | 1.042,03 | 1.042,03 |
|
2018NE01397
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO DE DIARIAS |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01398
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO DE DIARIAS |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01399
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO DE DIARIAS |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01400
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO DE DIARIAS |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01401
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO DE DIARIAS |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01402
Dt. Emissão: Descrição: SERVICO DE TREINAMENTO EMINSTALACAO,OPERACAO E MANUTENCAO DE BOMBAS CENTRIFUGAS CONFORME PARECER JURIDICO N.395/2018-PRJ |
8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01403
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO DE DIARIAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01404
Dt. Emissão: Descrição: PAGTO DE ADIANTAMENTO |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2018NE01406
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
868,40 | 868,40 | 868,40 |
|
2018NE01407
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA DO MES MAR/18 REFERENTE A BAIXA TENSAO |
2.469.830,74 | 2.469.830,74 | 0,00 |
|
2018NE01408
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA DO MES MAR/18 REFERENTE A ALTA TENSAO |
2.988.632,61 | 2.988.632,61 | 0,00 |
|
2018NE01409
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA DO MES MAR/18 REFERENTE A ALTA TENSAO |
4.887,61 | 4.887,61 | 0,00 |
|
2018NE01410
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO-MAREF.CT-128/2017-PRJ |
1.502.629,38 | 889.185,59 | 889.185,59 |
|
2018NE01411
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE REABILITACAO E MELHORIA DA CAPTACAO DAESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAA NO MUNICIPIO DE SANTANA DO MA REF. CT-146/2017-PRJ |
269.565,11 | 105.488,61 | 105.488,61 |
|
2018NE01412
Dt. Emissão: Descrição: TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIF.75 |
8.980,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01413
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE REABILITACAO E MELHORIA OPERACIONAL DAREDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SAA NO MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS-MA REF.CT-110/2017-PRJ |
600.000,00 | 11.137,28 | 0,00 |
|
2018NE01414
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01415
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01416
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
94,95 | 94,95 | 94,95 |
|
2018NE01417
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
1.804,05 | 1.804,05 | 1.804,05 |
|
2018NE01418
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
78,94 | 78,94 | 78,94 |
|
2018NE01419
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01420
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E MONTAGEM DE BASE DE CONCRETO DE RESERVATORIO ELEVADO NO SAA EMVARIAS CIDADES NO ESTADO DO MARANHAO REF. CT-137/2017-PRJ |
423.502,72 | 318.151,13 | 318.151,13 |
|
2018NE01421
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE ELEBORACAO DEPROJETOS TECNICOS PARA REABILITACAO E MELHORIA OPERACIONAL DO SAA NO MUNICIPIO DE GOV.LUIZ ROCHA-MA REF.CT-101/2017-PRJ |
39.325,74 | 39.325,74 | 0,00 |
|
2018NE01422
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01423
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01424
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
552,62 | 552,62 | 552,62 |
|
2018NE01425
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01426
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE ELEBORACAO DEPROJETOS TECNICOS PARA REABILITACAO E MELHORIA OPERACIONAL DO SAA NO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA-MA REF.CT-101/2017-PRJ |
39.325,74 | 39.325,74 | 0,00 |
|
2018NE01427
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01428
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01429
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
78,94 | 78,94 | 78,94 |
|
2018NE01430
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
78,94 | 78,94 | 78,94 |
|
2018NE01431
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
394,72 | 394,72 | 394,72 |
|
2018NE01432
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE CONSTRUCAO DEUM ALIMENTADOR DE ENERGIAELETRICA DE 13,8KV LIGANDO A SE01 A SE05 COM EXTENSAO DE 7,5KM REF.CT-112/2017-PRJ |
82.885,26 | 82.885,26 | 0,00 |
|
2018NE01433
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
94,95 | 94,95 | 94,95 |
|
2018NE01434
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO CAL HIDRATADA, PARA O TRATAMENTO E DECANTACAO DA AGUA |
5.160,00 | 5.160,00 | 0,00 |
|
2018NE01435
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM |
145.272,16 | 145.272,16 | 0,00 |
|
2018NE01436
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01437
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
710,50 | 710,50 | 710,50 |
|
2018NE01438
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2018NE01439
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01440
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 0,00 |
|
2018NE01441
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01442
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01443
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 0,00 |
|
2018NE01444
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01445
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01446
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA , |
1.234,35 | 1.234,35 | 1.234,35 |
|
2018NE01447
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01448
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 0,00 |
|
2018NE01449
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01450
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01451
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
236,83 | 236,83 | 236,83 |
|
2018NE01452
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
455,70 | 455,70 | 455,70 |
|
2018NE01453
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
284,19 | 284,19 | 284,19 |
|
2018NE01454
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
50,00 | 50,00 | 50,00 |
|
2018NE01455
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE MELHORIA E AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE PINHEIRO-MA REFERENTE APOSTILA II AO CT-079/2013-PRJ |
250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01456
Dt. Emissão: Descrição: PARA PAGAMENTOS DO CONTRATO 075/2014-PRJ REFERENTEA REAJUSTES E CONTRAPARTIDA DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE ESGOTO DE SAO LUISSAO FRANCISCO PAC II |
944.256,00 | 33.686,75 | 0,00 |
|
2018NE01457
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
1.657,84 | 1.657,84 | 1.657,84 |
|
2018NE01458
Dt. Emissão: Descrição: PAG DIARIA |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2018NE01460
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE PERFURACAO DEPOCO PROFUNDO TUBULAR NOPOVOADO BOQUEIRAO MUNICIPIO DE ICATU-MA ADJUDICACAO N.019/2018-PRE |
100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01461
Dt. Emissão: Descrição: CONEXAO TIPO TUBO, EM PVC PBA, MEDINDO: DN-150 X 600 MM CONEXAO CONEXAO HIDRAULICA REDUCAO, PVC, DN 75 X 50 |
87.360,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01462
Dt. Emissão: Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA |
66.959,62 | 66.959,62 | 0,00 |
|
2018NE01464
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO II AO CT-114/2017-PRJ SERVICOS DE MELHORIAE AMPLIACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE TUTOIA-MA CONF.NF N.295/18 REF. A 6.MEDICAO |
45.551,20 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01465
Dt. Emissão: Descrição: APOSTILA IV AO CT-051/2013-PRJ SERVICO DE ESTUDO DE CONCEPCAO E PROJETOS BASICO EXECUTIVO REF. NF N.25/2018 |
132.090,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01466
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
664,65 | 664,65 | 0,00 |
|
2018NE01467
Dt. Emissão: Descrição: REF, DIARIA |
710,50 | 710,50 | 0,00 |
|
2018NE01468
Dt. Emissão: Descrição: REF. ADT. |
3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
|
2018NE01470
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
664,65 | 664,65 | 0,00 |
|
2018NE01471
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
1.026,28 | 1.026,28 | 0,00 |
|
2018NE01472
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
236,83 | 236,83 | 0,00 |
|
2018NE01473
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
760,50 | 760,50 | 0,00 |
|
2018NE01474
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
394,72 | 394,72 | 0,00 |
|
2018NE01475
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
710,50 | 710,50 | 0,00 |
|
2018NE01476
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
868,40 | 868,40 | 0,00 |
|
2018NE01477
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
710,50 | 710,50 | 0,00 |
|
2018NE01478
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
1.215,74 | 1.215,74 | 0,00 |
|
2018NE01479
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
394,72 | 394,72 | 0,00 |
|
2018NE01480
Dt. Emissão: Descrição: PAG REFINS /IV PARC 02/18 |
589.129,07 | 589.129,07 | 0,00 |
|
2018NE01483
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE ELABORACAO DEESTUDO DE CONCEPCAO E PROJETO BASICO EXECUTIVO DO SAA NOS MUNICIPIOS DE BELAGUA,BREJO DE AREIA E MARAJA DO SENA REAJ. CT-049/2013-PRJ CONF.NF N.238/17 |
17.106,33 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01484
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
394,72 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01485
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
710,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01486
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES NO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA ETAPAI SISTEMA VINHAIS REF. AOCT-037/2012-PRJ |
72.936,89 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01487
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
710,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01488
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
552,62 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01489
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
394,72 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01490
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
615,76 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01491
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
552,62 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01492
Dt. Emissão: Descrição: REF. DIARIA |
552,62 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE01493
Dt. Emissão: Descrição: REF. ADT. |
1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 69.042.590,83 | 53.199.087,74 | 61.981.665,94 |
.png)
+
