| Nº da NE | Inscrito | Pago |
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2019NE001978
Dt. Emissão: 21/11/2019
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MUNIÇÕES CALIBRES 5,56X45 COMUM M193 (TREINA) A, .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A, 7,62X51 COMUM L.E.A, .40SW EXPO 155GR GOLD HEX A, PARA PMMA. CONTRATO 025/2019. |
472.170,00 | 472.170,00 |
| Totais: | 472.170,00 | 472.170,00 |
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