| Nº da NE | Inscrito | Pago |
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2019NE000231
Dt. Emissão: 05/12/2019
Descrição: NE para custear a presente despesa na ordem de R$ 25.977,36 (Vinte e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), referente aos meses de Novembro/2019 e Dezembro/2019, conforme Contrato nº 23/2015 e 5º Termo Aditivo nº 028/2019, firmado entre esta Secretaria e a empresa ELO MULTIMIDIA LTDA, conforme o processo. |
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| Totais: | 12.988,68 | 12.988,68 |
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