| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000094
Dt. Emissão: 27/03/2019
Descrição: Empenho de Despesa ref. a concessão de diárias conforme processo n:60779/2019. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| Totais: | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
.png)
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