CPF/CNPJ:
00037715631353
Emissão:
16/10/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no Exterior
Processo:
242594/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para regularização da despesa referente viagem para o exterior, Sr. Flavio Dino de Castro e Costa, Governador do Estado do Maranhão no periodo de 24/10/2019 a 29/10/2019, na cidade do Vaticano em Roma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001865 | 16/10/2019 | 18.489,60 | 18.489,60 | 18.489,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para regularização da despesa referente viagem para o exterior, Sr. Flavio Dino de Castro e Costa, Governador do Estado do Maranhão no periodo de 24/10/2019 a 29/10/2019, na cidade do Vaticano em Roma.
|
2019NE001865 | 16/10/2019 | 18.489,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para regularização da despesa referente viagem para o exterior, Sr. Flavio Dino de Castro e Costa, Governador do Estado do Maranhão no period
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2019NL005630 | 16/10/2019 | 0,00 | 18.489,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para regularização da despesa referente viagem para o exterior, Sr. Flavio Dino de Castro e Costa, Governador do Estado do Maranhão no period
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2019NL005619 | 23/10/2019 | 0,00 | 18.489,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido data do repasse diferente da nl de liquidação
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2019NL005629 | 23/10/2019 | 0,00 | -18.489,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa para regularização referente viagem para o exterior, Sr. Flavio Dino de Castro e Costa, Governador do Estado do Maranhão no per
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2019NL005478 | 07/11/2019 | 0,00 | 18.489,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da 2019nl 5478 tendo em vista divergencia na data de liquidação
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2019NL005616 | 07/11/2019 | 0,00 | -18.489,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058918 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.489,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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