| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000573
Dt. Emissão: 02/04/2019
Descrição: PAGAMENTO DIARIAS TRECHO SLZ/TUNTUM/DOM PEDRO/SLZ/PERIODO 03 A 12.04.2018/CODIGO 632 |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
| Totais: | 1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
.png)
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