| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001636
Dt. Emissão: 30/05/2019
Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA PRESTAR SUPORTE TECNICO A CIRETRAN, P¿ROC. Nº106788/2019 |
474,00 | 474,00 | 474,00 |
| Totais: | 474,00 | 474,00 | 474,00 |
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