| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000228
Dt. Emissão: 10/06/2019
Descrição: Refere-se a despesa com diárias para Foz do Iguaçu/PR, conforme Portaria nº 461 de 05/06/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000236
Dt. Emissão: 11/06/2019
Descrição: Refere-se a despesa com diárias para Foz do Iguaçu/PR, conforme Portaria nº 461 de 05/06/2019 |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
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2019NE000461
Dt. Emissão: 11/11/2019
Descrição: Diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 884 de 04/11/2019 |
1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
| Totais: | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
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