CPF/CNPJ:
00001809077354
Emissão:
06/02/2020
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0396/2020 - AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: BRASILIA - DF __PERÍODO: 11 A 12/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 103/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1424/2009 E 1042/2019 __FINALIDADE: PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000257 | 06/02/2020 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: BRASILIA - DF __PERÍODO: 11 A 12/02/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 103/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1424/2009 E 1042/2019 __FINALIDADE: PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER
|
2020NE000257 | 06/02/2020 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PERÍODO 11 A 12/02/2020, CONFORME PORTARIA 103/2020. PROC
|
2020NL000416 | 06/02/2020 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000047 | 11/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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