CPF/CNPJ:
00017656109315
Emissão:
01/03/2023
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
1014/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Estado:
SC
DESTINO: BRASÍLIA / DF __PERÍODO: 09 A 13/03/2023__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 0281/2023 __CARGO: SECRETÁRIO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000613 | 01/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: BRASÍLIA / DF __PERÍODO: 09 A 13/03/2023__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 0281/2023 __CARGO: SECRETÁRIO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2023NE000613 | 01/03/2023 | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS RECEBIDA PELO SERVIDOR ALDENIR SANTANA NEVES, DECORRENTE DE SUA EXONERAÇÃO NA DATA DE 02/03/2023, DEMONSTRADO NA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 428/2023, CONFORME PROCESSO 1014/2023-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2023NE000717, 010101-00001 2023NL001332
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2023NE000717 | 09/03/2023 | -3.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF NOS DIAS 09 A 13/03/2023. PROCESSO 1014/2023.
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2023NL001117 | 01/03/2023 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS RECEBIDA PELO SERVIDOR ALDENIR SANTANA NEVES, DECORRENTE DE SUA EXONERAÇÃO NA DATA DE 02/03/2023, DEMONSTRADO NA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 428/2023, CONFORME PROCESSO 1014/2023-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2023NE000717, 010101-00001 2023NL001332
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2023NE000717 | 09/03/2023 | 0,00 | -3.325,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB000109 | 02/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS RECEBIDA PELO SERVIDOR ALDENIR SANTANA NEVES, DECORRENTE DE SUA EXONERAÇÃO NA DATA DE 02/03/2023, DEMONSTRADO NA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 428/2023, CONFORME PROCESSO 1014/2023-AL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010101-00001 2023NE000717, 010101-00001 2023NL001332
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2023NE000717 | 09/03/2023 | 0,00 | 0,00 | -3.325,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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